裝飾公司採購員崗位職責
以下是聘才網小編為大家精心推薦的裝飾公司採購員崗位職責，歡迎閱讀收藏，希望對您有所幫助。
篇一：
1. 認真貫徹執行公司採購管理規定和實施細則，努力提高自身採購業務水平。
2. 按時按量按質完成採購供應計劃指標，積極開拓貨源市場，貨(價)比三家，選擇物美價平的物資材料，完成下達的降低採購購成本的責任指標。
3. 負責與客戶簽訂採購購合同，督促合同正常如期的履行，並催討所欠、退貨或索賠款項。
4. 嚴把採購質量關，選擇樣品供領導稽核定樣，對購進物料均須附有質保書或當場(委託)檢驗。協助有關部門妥善解決使用過程中出現的問題。
5. 負責辦理物料驗收、運輸入庫、清點交接等手續。
6. 收集一線商品供貨資訊，對公司採購策略、產品原料結構調整改進，對新產品開發提出參考意見。
7. 填寫有關採購表格，提交採購分析和總結報告。
8. 做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上繳公司，遵守國家法律，不構成經濟犯罪。
9. 完成採購部部長臨時交辦的其他任務。
篇二：
一、在業務經理的直接領導下進行工作，向經理負責;
二、建立完整的進貨渠道，根據材料超市的具體情況和公司質量要求的條件，對每種材料建立1—2個供貨點，以求供貨平衡;
三、建立材料供貨合同臺帳，嚴格履行合同，遵守合同法，明確供貨時間、地點、價格、數量、質量要求、賠償和發生糾紛處理方法;
四、建立清購材料臺帳，根據專案工程部提供的材料清單，分明類別，逐項登記;
五、及時收集市場材料價格資訊以及新材料和環保材料資訊，反饋給資訊員，並隨時與供應商協商調整材料供應價格;
六、各種材料採購前必須貨比三家，在保證質量的前提下真正做到價廉物美;
七、建立進貨臺帳，對每天進庫物資必須在驗收合格後進行記帳，註明進貨廠商家、地址、價格、數量等;
八、對大重物資的採購，需要變更原定點單位，或價格有大的浮動情況下，必須向主管經理請示彙報;
九、進庫前材料驗收發現質量問題，採購員應在當天負責處理，最遲不得超過三天。由於退貨發生的費用，由採購員負責向供貨廠商索賠;
十、各種材料在使用過程中，發現質量問題，採購員必須跟供貨廠商交涉，協商賠償事宜;
十一、進貨單在材料驗收合格後，應在當天報銷，最長不得超過三天;
十二、完成經理臨時安排的工作任務。
篇三：
第一、稽核採購物料需求計劃，根據ERP軟體中業務確定的交期及時下單，並給出供應商合理的交期;
第二、決定合適的採購方式，列出品質要求，並對供應商進行產能評估或實地勘察，擇優錄取符合我司交期及品質的供應商;
第三、掌握各類物料的基本知識及品質檢驗方法;
第四、編制供應商資料，列出供應商的強項產品、生產開發能力、交貨週期、合同執行情況、主要產品的價格範圍、供應柔性度、開發配合度、售後服務和信用度等內容，對供應商進行ABC分類。同時，積極尋找新的`供應商，建立指標體系，綜合考評並擇優供應商，與供應商維持良好的合作關係，以期達到“互助雙贏，共同發展”之戰略目的;
第五、採購訂單的列印、簽發、傳真及管理，保證所有的訂單手續齊全符合公司規定，並及時傳達至供應商;
第六、根據採購合同，跟進物料的到位情況和品質要求，確保質量與交期符合我司的需要，並對不合我司要求的物料進行跟蹤和處理(如：特採、挑選或退貨等)，並責成供應商及時有效地予以改善;
第七、在採購經理的直接領導下，對於市場相關物料或原材料的價格波動有比較詳細的瞭解，參照類似樣品，並以此和供應商進行議價，從而確定供應商的最後報價;
第八、採購員要嚴格按照流程執行並做到“貨比三家、價比三家”，控制採購成本，並做好供應商價位及服務更新表，對供應商進行管理和考評，對於配合不到位或價位過高的供應商適量減單並逐步淘汰，避免出現單一供應的局面;
第九、綜合調配庫存資源，切實做到庫存利用，對於訂單取消物料數量、實際庫存數量、在途材料等資料在下新單時，一定要減單採購，切實做到先進先出，充分利用庫存;
第十、協助物料的驗收和調配工作，及時執行採購物料需求計劃，跟進供應商的交貨期、物料驗收入庫及付款等程式。與倉儲部、生產部等部門密切聯絡，及時解決購進物料的質量問題，幫助生產部解決停工待料、短料、緊急生產需求物料和品質異常等突發事件，確保出貨不受影響;
第十一、努力協調好各部門之間的關係，切實做到服務公司、服務生產、服務於人的思想，確保採購管理工作正常有序運轉;
第十二、培訓和建立採購人員的八項品質和基本素養：操守廉潔、求實創新、虛心好學、適應性強、團隊合作、精打細算、積極認真、掌握市場。