採購管理制度（精選25篇）
在現實社會中，我們都跟制度有著直接或間接的聯絡，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。想學習擬定製度卻不知道該請教誰？下面是小編收集整理的採購管理制度，歡迎大家借鑑與參考，希望對大家有所幫助。
採購管理制度 篇1
(一)食堂採購人員採購原材料時,為保證全校師生的食品衛生安全,必須定點採購食品。
(二)不採購不符合食品衛生標準的食品和原料。
(三)不採購無衛生許可證的食品生產經營者供應的食品及原料。
(四)採購農貿市場的食品及原料應當新鮮,價格合理,並按每天食譜所定數量合理採購,同時要讓貨主填寫採購回執單,並做好採購記錄,嚴禁購買病死畜禽等動物食品。
(五)採購食品,必須向貨主索要食品檢驗合格證影印件,有的食品要有qs標誌(質量安全認證)。
(六)食品採購回來,要經2人以上驗收,並有驗收記錄。
(七)凡無人驗收或無驗收記錄,均視為不符合衛生標準的食品,食堂不得加工、使用。
凡採購大米、麵粉、食用植物油、醬油、食醋5類食品必須具有市場準入標誌,認準“qs”標誌。嚴防不合格食品、劣質食品。
(八)採購肉類、禽類、水產類食品必須新鮮,不採購變質食品。
採購管理制度 篇2
第一條 根據《中華人民共和國政府採購法》(以下簡稱《政府採購法》)等有關法律、法規規定，結合本市實際，制定本暫行辦法。
第二條 在本市行政區域內進行的政府採購，適用本辦法。因嚴重自然災害和其他不可抗力事件需要實施的緊急採購，以及涉及國家安全和秘密的採購，不適用本辦法。
第三條 本辦法所稱政府採購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織(以下簡稱採購人)，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
第四條 政府採購實行集中採購和分散採購相結合。集中採購是指採購人採購集中採購目錄以內的貨物、工程和服務的行為。分散採購是指採購人採購集中採購目錄以外且在採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
第五條 政府採購應當遵循公開、公平、公正和誠實信用原則。
第六條 政府採購應當採購本國貨物、工程和服務。法律另有規定的除外。
第七條 政府採購工程達到國家和省規定的招標限額，在採用招標方式時，適用《招標投標法》。但採購預算編制、資訊釋出和招投標過程的監督、採購合同的訂立、採購資金的撥付等適用《政府採購法》和本辦法。未達到國家和省規定招標限額的政府採購工程的採購，適用《政府採購法》和本辦法。
第八條 本市的集中採購目錄、採購限額標準和公開招標數額標準，由蘇州市人民政府確定，報省財政部門備案。
第九條 集中採購目錄、採購限額標準和公開招標數額標準以及採購過程、採購結果等政府採購資訊，應在省級財政部門指定的媒體上及時向社會公開發布，但涉及商業秘密的除外。
第十條 市、鎮兩級財政部門是負責政府採購監督管理的部門，依法履行對政府採購活動的監督管理職責。市人民政府其他有關部門依法履行對政府採購活動有關的監督管理職責。
第十一條 市人民政府根據政府採購專案組織集中採購的需要設立的集中採購機構是非營利事業法人，直屬市人民政府領導。集中採購機構履行下列職責：
(一)受採購人委託，制定集中採購的具體操作方案並組織實施;
(二)依法組織採購活動;
(三)根據採購人委託的許可權簽訂或組織簽訂政府採購合同，並督促合同履行;
(四)受採購人委託，代理集中採購目錄以外專案的採購;
(五)依法辦理其他政府採購事宜。
第十二條 採購代理機構與行政機關不得存在隸屬關係或其他利益關係。採購代理機構不得以向採購人行賄或採取其他不正當手段謀取非法利益。
第十三條 採購人應當按照同級財政部門的要求和年度集中採購目錄及採購限額標準編制政府採購預算。採購人根據確定的政府採購預算編制月度政府採購計劃，由主管預算單位彙總並報同級財政部門批准後實施。經批准的政府採購計劃一般不得調整。採購人確需調整的，應當按照報送採購計劃的程式進行。不編制月度採購計劃的專案，不予列入政府集中採購。
第十四條 採購人採購納入集中採購目錄的政府採購專案，必須委託集中採購機構代理採購。分散採購可以由採購人自行組織採購，也可以委託採購代理機構採購。實施分散採購必須按照《政府採購法》規定的方式、程式進行，並依法接受財政部門和其他有關部門的監督。
第十五條 採購人委託集中採購機構從事政府採購活動，應當與其簽訂委託代理協議，明確委託代理事項，約定雙方的權利和義務。
第十六條 供應商參加政府採購活動，應具備法定的資格條件。供應商資格由政府採購監管部門進行稽核，集中採購機構據此建立相應的供應商庫。
第十七條 採購人不得以不合理的條件對供應商實行差別待遇或歧視待遇。政府採購當事人不得以任何手段排斥其他供應商參與競爭。任何單位和個人不得違反法律、法規和本辦法規定，要求採購人或採購工作人員向其指定的供應商進行採購。
第十八條 政府採購以公開招標方式為主，以邀請招標、競爭性談判、單一來源採購、詢價以及國務院政府採購監督管理部門認定的其他採購方式為輔。
第十九條 採購人採購貨物或服務，數額達到公開招標數額標準的，必須採用公開招標方式。因特殊情況需要採用公開招標以外的採購方式的，由採購代理機構提出申報意見，市財政部門稽核並報蘇州市財政部門批准後方可進行。採購人不得將應當以公開招標方式採購的貨物或服務化整為零或以其他任何方式規避公開招標採購。
第二十條 政府採購專家庫由財政部門按財政部、監察部的有關規定設立。政府採購專家應當具備國家和省規定的條件。
第二十一條 在政府採購活動中依法需要使用專家的，採購人或採購代理機構應當在同級財政部門的監督下，本著專業對口的原則，從政府採購專家庫中隨機抽取，抽取結果當場記錄備案。政府採購專家名單在評審結束前應當保密。對行業或產品有特殊要求的採購專案，本地政府採購專家庫不能提供所需專家的，財政部門應當從上級政府採購專家庫中抽取。如仍不能滿足要求的，採購人或採購代理機構可以自行確定，並報財政部門備案，但不得違反相關法律、法規和規章規定。
第二十二條 政府採購專家應當客觀、誠實和公正地參加政府採購的評審工作，獨立、負責地提出評審意見，並對所提意見承擔個人責任。政府採購專家應當主動迴避與自己有利害關係的政府採購專案的評審。
第二十三條 採購人和供應商之間的權利和義務，應當按照平等、自願的原則，以書面合同方式約定。採購人可以委託採購代理機構與供應商簽訂政府採購合同。採購代理機構以採購人名義簽訂合同的，應當提交採購人的委託代理協議，作為合同附件。
第二十四條 政府採購合同一經訂立，不得擅自變更、中止或終止。政府採購合同繼續履行將損害國家利益和社會公共利益的，雙方當事人應當變更、中止或終止合同，並將變更、中止或終止合同的有關情況報同級財政部門稽核備案。有過錯的一方應當承擔賠償責任;雙方都有過錯的，各自承擔相應的責任。
第二十五條 採購人或其委託的採購代理機構應當組織對供應商履約的驗收。大型或複雜的政府採購專案應當邀請國家認可的質量檢測機構參加驗收工作。驗收方成員應當在驗收書上簽字，並承擔相應的法律責任。
第二十六條 政府採購資金實行國庫集中支付制度。國家和上級部門另有規定的，從其規定。
第二十七條 供應商認為採購檔案、採購過程或中標、成交結果使自己的合法權益受到損害的，可以在7個工作日內依法向採購人或其委託的採購代理機構提出書面質疑。採購人或其委託的採購代理機構應在收到書面質疑後7個工作日內以書面形式向質疑供應商作出答覆，但答覆的內容不得涉及商業秘密。質疑供應商對採購人、採購代理機構的答覆不滿意或採購人、採購代理機構未在規定時間內作出答覆的，可以在答覆期滿後15個工作日內依法向同級財政部門書面投訴。財政部門應當在收到投訴後30個工作日內，對投訴事項作出處理決定，並以書面形式通知投訴人和與投訴事項有關的當事人。
第二十八條 財政部門應加強對政府採購活動及採購代理機構的監督檢查。監督檢查的主要內容有：
(一)採購範圍、採購方式和採購程式的執行情況;
(二)政府採購人員的職業素質和專業技能;
(三)政府採購合同的履約和驗收情況;
(四)政府採購專家的使用情況;
(五)分散採購的組織實施情況;
(六)集中採購機構的內部制度建設情況;
(七)法律、法規和規章規定的其他內容。
第二十九條 採購代理機構應實行採購專案負責人制度、人員輪崗制度、職能分離制度和迴避制度，建立健全內部監督制約機制，加強其對工作人員的教育、培訓和考核。採購人員經考核不合格的，不得繼續任職。
第三十條 財政部門應建立健全對採購代理機構的監督管理制度，依法對集中採購機構進行考核，並將考核結果等有關情況在指定的媒體上如實公佈。
第三十一條 依照法律、法規的規定對政府採購負有行政監督職責的政府有關部門，應當按照其職責分工，加強對政府採購活動的監督。
第三十二條 各主管部門應加強對本系統各單位政府採購的組織領導和協調。各主管部門應根據本辦法要求，制訂相應的政府採購制度，並予以實施。
第三十三條 採用公開招標方式進行政府採購的，財政、監察和其他有關部門可以實施現場監督。
第三十四條 任何單位和個人對政府採購活動中的違法違紀違規行為有權檢舉和控告，有關部門、機關應依照各自職責及時處理。
第三十五條 採購人有下列情形之一的，由財政部門責令改正;拒不改正的，可以停止向其支付預算資金，並相應扣減預算指標。對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，財政部門應提請其上級機關或監察機關依法給予行政處分：
(一)政府採購合同沒有損害國家利益和社會公共利益而擅自變更、中止或終止合同的;
(二)政府採購合同的簽訂損害或繼續履行將會損害國家利益和社會公共利益而沒有變更、中止或終止合同的;
(三)擅自委託未取得政府採購資格的代理機構進行採購的;
(四)應進行集中採購而擅自進行自行採購的。
第三十六條 採購人應當邀請國家認可的質量檢測機構參加大型或複雜的政府採購專案驗收工作而未邀請的，由財政部門責令改正，並由其上級行政主管部門或有關機關對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依法給予行政處分。
第三十七條 供應商在政府採購過程中有違反法律、法規情形的，或在中標後不能按投標承諾履約的，給予其取消中標資格、限期整改、一到三年內禁止參加本地區的政府採購活動等處罰。
第三十八條 驗收方成員在驗收工作中弄虛作假，損害採購當事人合法權益的，由財政部門責令改正，並由其上級行政主管部門或者有關機關對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依法給予行政處分;構成犯罪的，依法追究刑事責任。
第三十九條 採購代理機構在代理政府採購業務中有違法行為的，按照有關法律規定處以罰款，並依法取消其進行相關業務的資格;對構成犯罪的有關責任人，依法追究刑事責任。
第四十條 財政部門和其他有關部門的工作人員在實施監督檢查中濫用職權、翫忽職守、徇私舞弊的，由其所在單位、上級機關或監察機關依法給予行政處分;構成犯罪的，依法追究刑事責任。
第四十一條 本辦法自20xx年1月1日起施行。常政發[1999]15號《常熟市政府採購管理辦法》(試行)同時廢止。
採購管理制度 篇3
為規範原材料的採購程式、節約採購成本、滿足經營的需求、提高經濟效益、特制定本制度。採貯管理流程分採購、驗收、倉管、發放四個環節，針對各餐飲企業的實際情況，具體切實做好採購工作。
第一條基本原則
1.廉潔自律，嚴格供應商選擇、評價、甑選以保證供應商供貨質量，處理好與供應商的關係，不接受供應商禮金、禮品和宴請;
2.嚴格遵守採購規範流程，按流程辦事，能及時按質按量地採購到所需物品，在滿足公司需求的基礎上最大限度降低採購成本;
3.加強採購的事前管理，建立完善的裝置價格資訊檔案，做好採購相關文件的存檔、備份工作，以有效地控制和降低採購成本並保證採購質量;
4.所有采購，必須事前獲得批准。未經計劃並報稽核和批准，除急購外不得采購，急購需按《緊急採購管理流程》要求進行採購;
5.凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中辦理採購，可以核定物品專案，通知各申購部門提出請購，然後集中辦理採購;
6.採購物品在條件相同的前提下應在正在發生業務或已確認的供應商處購買，不得隨意變更供應商;
7.科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查;
第二條供貨商的確定原則
1.初選供貨商：要深入細緻的進行市場考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力，專業化程度，貨物來源，價格、質量極其目前的供貨狀況。
2.試用供貨商：對於同類商品找出兩家同時供貨，重點從質量、價格、服務三方面來進行比較嘗試。
3.確定供貨商：在使用兩個月的基礎上、由財務人員、廚師長、採購人員提交效果報告，由公司審批確定。
4.簽定供貨合同：確定供貨商後，由總經理或物配經理與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不得超過一年。供貨合同一式三聯：一份供應商;一份財務部;一份倉管員。合同應確定定價時間、供貨質保金、貨物的質量要求等。
5.供貨商的更換與續用：在合作的過程中，如發現供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由審查小組集中討論決定是否更換、續用。
第三條市場調查原則
1.由財務人員、採購人員、廚師長每月不少於兩次進行市場調查。調查後需有調查記錄，寫明調查人員，調查時間、地點及調查結果，由全體人員簽字後交會計存檔。
2.調查時間、地點的選擇，每項15天調查一次，以批發市場早市開市期間為調查區間，不能選擇雨、雪天及極端天氣情況後的當日或次日調查。市場的調查以供貨商所在的市場為準。
3.調查的方法和程式。調查組應遵循先蔬菜、鮮貨、後幹雜調料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調查不應低於三家。調查中要堅持集中調查的原則，調查時應實行看、聞、摸等手段、必要時可進行取樣。對被調查的商品要詳細的瞭解產地、規格、品種、生產日期、保質期等。在詢價後要進行討價還價，切記只記錄買方一口價。
4.出實地調查外，當地的報刊、雜誌、電視等所刊出的價格，同行報價也是調查的手段和依據。
5.調查結果由調查小組結合實地調查結果和諮詢結果進行綜合討論透過。
6.零星物品的調查由總經理或委託其他人(採購人員除外)實施。
第四條採購的定價原則
1、設立尋價員：由廚師長、倉管員、質檢員組成，三人每月初、月中旬分兩次入市場尋價，在市場調查的基礎上，每半月制定一次，零星物品的採購價格不定期進行。
2、定價程式：由財務人員同採購人員一起根據市場調查的結果與供貨商討價還價後予以確認，並由總經理、採購人員簽字以書面形式告知庫管、財務執行。
3、價格管理原則：對於供貨價格實行最高限價制，根據不同的貨品，其最高限價範圍如下：
(1)幹雜、調料、糧油、等執行價格不得高於市場批發價格的6%。
(2)低質易耗品的價格不得高於市場零售價的平均數。
(3)零星物品的價格不得高於市場零售價的3%。
(4)魚類、肉類、鮮貨價格不得高於市場批發價格的4%。
(5)蔬菜平均在一元以下者，其執行價格不得高於市場批發價格的15%。價格在一元以上者，其定價不得高於市場批發價的8%。
4、春節、國慶等節假日期間以及災害性天氣持續時間較長的月份，由於供貨價格波動太大，其定價原則可適當放寬。
第五條審購程式
(一)耗用物品的審購程式
1、對於經常性專案的採購應由所需部門每月固定時間定期報計劃，申購單一式三聯(採購員、倉管員、財務部各一聯)。寫明所需物品的品種、數量、規格等，經總經理審批後，交由採購部門辦理。
2、需臨時採購的零星低值物品由所需部門填寫申購單，經部門負責人同意後方可辦理。
3、零星物品的採購不得超過兩天。需要急購的物品由總經理在申購單寫明，限時購買。
(二)自購菜品的申購程式
1、需貨部門根據庫存和使用情況填寫申購物品清單，申購單一式三聯(採購員、倉管員、財務部各一聯)，由部門負責人簽字後，交採購部門辦理。
2、庫管人員應隨時檢查庫存，當存貨降到最低存貨點時，庫管人員應以書面形式通知採購人員進貨。
第六條採購數量的確定原則
為提高經濟效益，降低成本，減少資金佔有，應根據勤進快銷的原則，按單採購的原則來確定日常的採購數量。
(一)鮮貨、蔬菜、水發貨的採購數量。
1、此類原料實行每日採購，一般要求供貨商送貨。
2、用上述原材料的部門每日營業結束前，根據存貨、生意情況、儲存條件及送貨時間，提出次日的採購數量。
(二)庫存物品(幹雜、調料、燃料、糧油、煙、酒水、低質易耗品等)的採購數量。
1、此類物品的採購數量應綜合考慮經濟批次、採購週期、資金週轉、儲存條件等因數，根據最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天的用量，最低不得低於一天的用量。
2、庫存量上下限的計算公式：
最低庫存量=每日需用量×發貨天數最高庫存量=每日需用量×15天
第七條：貨物的驗收原則
(一)驗收的質量標準：
根據本公司制定的《原材料鑑別標準》進行驗收
(二)驗收的數量標準：
根據採購人員收取的當日採購申請單上寫明的數量據實進行驗收，數量差異應控制在申購數量的上下10%左右。
(三)驗收人員：
庫房人員、領用部門負責人、監督員等最少2人共同驗收。
(四)驗收時間：
每日上午9：30---10：00下午4：30
(五)驗收程式：
1、由庫管人員填寫“入庫單”或“鮮貨食品驗收單”註明所收商品物資的數量。入庫單、驗收單填寫完後，由採購人員、貨物領用部門負責人、庫管員簽字生效。
2、對不符合《原材料鑑別標準》和數量超過“申購單”的商品物資(菜品)，使用部門有權拒絕收貨。
第八條倉庫管理
(一)、負責入庫貨物的驗收，保管及發放工作。
(二)、貨物入庫
1、認真驗收，查核貨物的數量、質量、儲存有效期等。符合要求的方能入庫。
2、開出入庫驗收單
3、及時登記帳卡，每天結出數量合計數，並錄入電腦。
(三)、庫存保管
1、合理利用倉庫條件，分門別類保管好各類貨品。
2、做到先進先出、防止積壓變質。
3、設“慢流動表”，凡是庫存超過100天，都要上“黑名單”，上報部門負責人。
(四)、發放管理
1、直入廚房：以收貨驗收後直接入廚房的鮮活食品、蔬菜等，憑經廚師長簽字的“收貨單”數量標準直拔。
2、倉庫發放，廚房各班組必須填寫領貨單，經廚師長簽字認可後出貨，店面大堂經店長簽字同意後出貨。
第九條採購事項
1、採購人員應嚴格按照“申購單”所列商品物資(菜品)的數量和《原材料鑑別標準》以及有關定價原則進行採購。在採購過程中，因市場行情發生變化，而影響採購數量和質量的，要及時與所購商品物資的使用部門聯絡，徵得同意後方可購買。
2、在採購過程中，自購鮮活食品、蔬菜時，應逐筆填寫所購菜品的數量、單價和金額，(預製已列明菜品的一式二聯的採購清單，採購人員自留一份，財務結賬一份)。菜品要分別堆放裝運，以便領貨。鮮活及易碎菜品要輕拿輕放，嚴禁擠壓，以免影響菜品質量。冷藏肉品注意保鮮。
3、對商品物資(菜品)的退貨和積壓商品的處理，採購部門有積極協助處理的義務。
4、對採購過程中發生的非正常損失(採購數量與收貨數量差異過大)，須單獨列明並說明原因。
採購管理制度 篇4
物業公司固定資產採購、保管使用管理制度
第一條固定資產與低值易耗品的核定標準
1、固定資產是指使用期限兩年以上的資產（物品），包括：車輛、高檔辦公傢俱、通訊器材、現代辦公裝置、電器等。
2、低值易耗品是指未達固定資產標準，單位價值較低，使用期限較短的物品。
第二條固定資產購買的申報、審批
1、各部門需購買添置固定資產時，須填寫公司統一的《物品採購申請表》，由辦公室彙總編制固定資產採購計劃，交辦公室主任、財務部經理稽核，稽核內容為，物品之名、價格、規格、質量、廠商等。
2、辦公室主任、財務部經理稽核，簽字後報公司總經理批准。
3、辦公室持審批檔案到財務部領取支票並安排統一採購。
第三條固定資產的管理
1、固定資產的管理決策權歸公司總經理，價值管理責任在財務部，實物管理歸辦公室。未經公司總經理批准同意，任何部門，任何個人不可擅自將固定資產轉移，外借，報廢。
2、固定資產購入後，應及時填寫《固定資產登記表》，財務部及時入帳，登記固定資產名細帳，由辦公室統一管理調配，以便定期核查，做到誰使用誰負責。
3、部門領用，須填寫《物品領用單》，財務部在固定資產明細帳上進行記錄，未經領導允許任何人不得私自拆裝、挪用。凡私自拆裝挪用，影響其正常使用的，按損失程度，給予相應處罰。
4、辦公室會同財務部按季度對固定資產進行核查盤庫，並上交盤點報告。
第四條責任
1、固定資產在使用過程中出現損壞或報廢，使用者應在問題發現的當日告知辦公室，由辦公室視損壞原因，程度等具體情況決定是否修復或重新購置；如使用人未及時上報物品損壞情況，而使工作無法順利完成，將追究使用人的責任。
2、機構調整、人員變更時，必須辦理退庫、清帳、移交手續。因非正常損耗造成的資產流失，損壞，責任人要照價賠償，並做出相應的處罰。
第五條採購
1、請購部門須提前填寫《物品採購申請表》，辦公室會同請購人進行詢價，內容包括：品名、規格、價格、質量、交貨期、付款方式、退貨規定、保修期限、售後服務等相關事宜。
2、辦公室將詢價進行彙總，做到貨比三家，儘可能為直接生產廠家或一級經銷商，並報總經理批准後，領取支票。
3、採購過程中，如為公司節約了資金，可作為人事考核評比獎勵的依據。
4、固定資產（物品）入庫以訂貨合同、到貨、發票等原始依據為準，填寫《固定資產登記表》，附帶資料：如說明書、合格證書、保修卡等原件一律存檔，物品領用人可留存附件或借用。
5、以上手續完備後，由庫管在發票背面簽字，採購者依據公司財務報銷的有關規定到財務部報銷。
第六條低值易耗品的採購
1、一般使用期限較短的低值易耗品，各部門根據實際工作需要填寫《物品採購申請單》，由辦公室報請主管副總批准後，由辦公室統一購置。
2、辦公室每月要對低值辦公易耗品進行盤點，以免造成庫壓和浪費。
第七條物品報修、報廢管理程式
1、報修
報修人填寫《公司物品報修單》，詳細註明故障表現，由部門負責人簽署意見後，將報修物品和報修單報辦公室。行政人員聯絡外修，並由維修單位提供故障發生原因。屬於正常損耗或物品自身質量問題的，由公司財務部支付維修費用，屬於個人使用不當造成的，由使用人承擔維修費用。
2、報廢
報廢申請人到辦公室查檔，填寫《公司物品報廢申報表》，註明名稱、購入時間、規格、數量、單位價格、金額、報廢原因。
因個人使用不當致使物品報廢的，由使用者照價賠償。
辦公室行政人員及辦公室主任簽署意見，交財務部稽核。
採購管理制度 篇5
一、適用範圍
本辦法適用於常年使用的採編播裝置、器材和大宗辦公裝置的採購管理。
二、申購程式和採購管理辦法
1、制訂計劃
裝置器材採購應有計劃，避免盲目性和零敲碎打。每年底，各有關部門應將第二年擬採購的裝置器材的計劃報裝置採購小組;年中需添置的裝置器材，有關部門也應預先擬定計劃報裝置採購小組。
2、申購計劃單應寫清以下主要內容：
1)儀器名稱(包括附件、備件);
2)型號、規格、數量、預計單價;
3)生產廠商及其地址、郵政編碼、傳真電話;
4)申請購置理由;
5)技術質量標準程度;
6)本單位有否此儀器裝置;
3、審查批准
1) 申購計劃由裝置採購小組彙總並簽註意見，大宗裝置需黨組研究決定後由採購小組採購並報辦公室備案。
2) 凡屬國家專控的儀器裝置，經黨組研究批准後由裝置採購小組負責向有關部門辦理申報手續。
三、採購管理
1、 裝置採購小組根據經批准的申購計劃，確定專人，以單位各義儘快與廠商取得聯絡，採取“貨比三家”，原則進行供方評定，在技術質量、價格、售後服務、付款方式、送貨方式等方面進行綜合比較，確定購買商家後報主管領導同意，再簽訂購貨合同，辦理財務手續。各部門不得自行簽訂購貨合同，否則財務將拒付款。
2、 驗收與入庫管理
收到提貨通知單後，由裝置採購小組安排提貨，通知有關職能部門組織人員進行驗收和安裝除錯，驗收的內容包括：
1)包裝有效性;2)整機完整性;
3)配套材料;
4)零配件數量;
5)使用說明書、圖紙、有關資料及產品合格證書，並詳細填寫驗收單，根據發票辦理財務報銷、入庫手續和財產登記入冊。裝置器材入庫必須由有關職能部門確定專人接收保管，明確保管責任。
3、退貨
裝置器材在驗收和安裝除錯中發現質量問題、殘缺零件及資料不全等由裝置採購小組負責與生產廠家、外商、商檢等有關部門辦理退貨、索賠或追補等事宜。
本辦法由本單位辦公室督查。
採購管理制度 篇6
第一章總則
第一條為規範採購管理工作，保證物資採購質量，降低採購成本和費用，增加物資採購的透明度，依據《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國合同法》，結合公司實際情況制定本辦法。
第二章適用範圍
第二條本制度適用於具備招標條件的、公司實際需要的工程專案、生產物資、辦公用品、技術服務等採購。
1、同類型或單品種物資年用量採購值超過20萬元的採取一年招標一次。
2、工程專案、物資採購總額在15萬元以上的實行招標。
3、工程專案、物資採購總額在15萬元以下58萬元以上的實行競爭性談判採購。
4、58萬元以下的零星物資採購採用審批制度直接採購不進行招標。
第三章招標採購原則
第三條遵循公開、公平、公正原則。
第四條競爭原則。參加投標供應商必須有三家及三家以上有實力、信譽和服務良好的供應商。
第五條遵循同質低價、同價質優的選擇標準。
第六條遵循及時、適用、合理、節約原則。由各物資需求科室，提供物資採購計劃，提供擬採購物資的具體明細和質量技術要求、供貨時間等。
第四章組織實施
第七條物資採購招標工作委託招標代理公司進行，並由辦公室和監察科聯合組織實施。
第八條在實施招標前，由辦公室根據各科室提供計劃、要求，擬草有關招標檔案，其計劃、方案上報公司領導，經批准後組織實施。
第九條監察科和物資需求科室負責採集供應商資訊資源，其他科室也可提供供應商資訊資源，以形成競價機制，確保招標工作的實施。
第十條供應商資訊資源必須認真篩選，擬選參與競標的供應商，必須具備一定生產規模，質保體系完善，招標人認同的廠家。對多次參加投標，報價持續偏高的廠家，逐步由新的符合條件的供應商取代參與投標競價。
第十一條委託招標公司進行具體招標事項，公司領導及相關科室負責人參與招標、評標工作。
第五章招標採購形式
第十一條物資招標採購可根據所需物資的品種、數量、使用時間、資金保證等情況，採取公開招標，邀請招標等形式。
第十二條不具備上述兩種形式招標的，需報請公司董事長或總經理批准，可實施競爭性談判採購。
第十三條競爭性談判採購，必須實行多方詢價，填寫詢價對比過程、結果及擬訂供應商，以書面材料形式，報公司財務負責人、總經理、董事長審批後方可進行採購。
第六章招標採購的工作程式
第十四條招標準備工作
1、各科室根據本科室及生產單位物資使用需求，認真制定下階段物資採購計劃。
2、各科室所報物資採購計劃，經分管領導稽核，並報公司財務負責人、總經理、董事長審批後，報送辦公室，由辦公室制定招標計劃。
3、辦公室聯合監察科制定招標實施計劃，明確招標採購的具體形式，並由公司總經理、董事長審批後方可執行。
4、各科室所報物資採購計劃中，採購物資的名稱、規格型號、數量、技術要求、用途等引數應詳細準確，不得弄虛作假，否則造成庫存積壓或因漏報、未報而影響生產造成損失的，追究該科室責任。
第十四條：招標實施工作
1、採用公開招標、邀請招標形式採購。
1）由招標代理公司釋出招標公告，對有意前來投標報名的供應商進行資格預審，擬定投標人。
2）對擬邀請參加投標的單位進行資格預審，按物資採購程式對其進行前期調研、評價，評價合格的供應商才具有投標資格，以書面形式（郵寄或傳真）邀請其投標。
3）向接受邀請的單位發放標書（或招標說明）並負責答疑。
4）接受並篩選投標檔案，並按招標檔案約定方式開標。
5）按擬定的評標辦法，篩選合格的投標書。
6）按評標辦法中的定標方式定標，或與經評標合格的投標單位協商、談判、確定中標供貨單位。
2、採用競爭性談判採購形式採購
1）對供應商按物資採購程式進行前期調研評價，進行資格預審，確定合格供應商，以邀請函的形式邀請合格供應商參加洽談。
2）按擬定的評標標準結合所需物資質量供貨期、付款等要求，從最低的報價依次進行評估、分析，按照統一標準，擇優進行答疑，透過供需雙方進一步磋商，最終確定中標供貨單位。
第十五條：合同前評審
1、為避免評標過程中對投標方瞭解不夠細緻和簽約時對合同條款研究不夠透徹等造成的風險，由物資採購科室會同財務部門進行簽約前的合同評審。
2、根據評審結果並報董事長批准後，方可向中標單位發出中標通知書，同時應將中標結果通知所有未中標的投標方（根據招標檔案或招標說明中約定的方式通知）。
第十六條：合同的簽約。合同評審通過後，須嚴格執行合同審批程式，最後由企業法人代表授權的委託代理人依據《中華人民共和國合同法》與中標單位簽訂物資購銷合同，必要時可申請公證。
第七章資料、樣品存檔及驗收
第十七條：對物資招標採購過程中的有關檔案、記錄資料由辦公室或監察科建檔案儲存。同時，對中標單位投標時提供的樣品要做好妥善保管，以便為今後解決一些可能發生的問題提供依據。同時，供貨驗收過程中要檢查所供產品與樣品的符合性，要週期性進行抽查。
第八章監察與處罰
第十八條為保證招標採購取得預期目標，監察科應在招標前及招標過程中加強監督，可以考慮邀請紀檢和公證處參加招標，避免造成損失的事後監督。對於招標採購過程中人為設定障礙的相關科室及人員，應責令其改正或上報董事會建議調離其工作崗位，造成重大經濟損失的將依法處理。
第十九條：各科室採購物資必須認真執行本辦法，不得走過場或作虛假記錄，搞明招暗定，違者從重處罰。
第九章附則
第二十條：本辦法自頒佈之日起實行。
採購管理制度 篇7
為加強我公司員工食堂的食品及原料採購安全管理,貫徹落實新《食品安全法》等法律法規要求,規範食品採購索證、進貨驗收和臺賬記錄行為,從源頭治理食品汙染,確保我公司的食品衛生安全,特制定本規定。
一、食品及原料採購索證管理
索證是指食品生產經營者在採購食品及原料時,查驗產品是否符合相關衛生法規或標準要求,查驗供貨產品合格證明並索取購物憑證的行為。
購物憑證是指能夠滿足食品溯源所需要的有效憑證,包括髮票、收據、供貨清單、信譽卡等。
(一)需要索證的食品及其原料的範圍和種類
1、糧、油及其製品;
2、乳及其製品;
3、肉類、水產、蛋類及其製品;
4、飲品飲料(包括定型包裝飲用水)、冷飲及冷藏食品;
5、豆製品;
6、醬醃菜類;
7、涼果、蜜餞、檳榔、食用糖、糖果、糕點類;
8、罐頭食品;
9、茶葉;
10、酒類;
11、調味品;
12、食品新增劑;
13、新資源食品、保健食品、營養強化食品、輻照食品,以既是食品又是藥品的物品為原料加工生產的食品和特殊營養食品;
14、進口食品;
15、省級衛生行政部門認為應該索證的其它食品及原料。
(二)採購食品索證的內容
1、在採購食品及其原料時要向供應商索取衛生許可證和工商營業執照(影印件)、產品檢驗合格證明或者化驗單。
2、採購進口食品及其原料,應當索取由口岸進口食品衛生監督檢驗機構出具的化驗單(影印件)。
3、採購鮮(凍)肉類時,應當索取畜、禽產品動物檢疫合格證明,或者檢視胴體上是否加蓋有效的驗訖印章,採購進口鮮(凍)肉類及其製品時,應索取出入境動物產品檢疫合格證明(影印件)。
4、採購保健食品、進口保健食品、輻照食品、新資源食品時,在索取衛生許可證和工商營業執照(影印件)、產品檢驗合格證明或者化驗單的同時還須索取衛生部或國家食品藥品監督管理局(限保健食品和進口保健食品)發放的《保健食品批准證書》、《進口保健食品批准證書》、《輻照食品批准證書》、《新資源食品衛生審查批件》或《新資源食品試生產衛生審查批件》(影印件)。
5、採購嬰幼兒食品、特殊營養食品、營養強化食品,除索取衛生許可證和工商營業執照(影印件)、產品的檢驗合格證或化驗單外,還應當索取省級衛生行政部門頒發的產品審查批准檔案(影印件)。
《湖南省採購食品索證管理辦法》規定食品生產經營者在採購食品及其原料索取檢驗合格證或者化驗單時,銷售者既可以提供生產企業出具的檢驗合格證或化驗單,也可以提供生產企業委託衛生監測檢驗機構或產品質量監測檢驗部門出具的化驗單,二者均屬有效證件。
(三)採購前應按以下要求對產品進行查驗
1、產品一般衛生狀況、產品合格證明和產品標識是否符合國家相關法律、法規的規定。
2、從食品生產企業或批發市場批次採購食品時,應查驗食品是否有按照產品生產批次由符合法定條件的檢驗機構出具的檢驗合格報告或者由供貨商簽字(蓋章)的檢驗報告影印件。不能提供檢驗報告或者檢驗報告影印件的產品,不得采購。
3、採購生豬肉應查驗是否為定點屠宰企業屠宰的產品並查驗檢疫合格證明,採購其他肉類也應查驗檢疫合格證明。不得采購沒有檢疫合格證明的肉類。
產品的檢驗合格證或化驗單應標明產品名稱、生產廠名、產品批號、檢驗專案及結果、檢驗日期等內容,並加蓋檢驗單位公章。
產品檢驗合格證或化驗單不得進行塗改或偽造。
索取的產品檢驗合格證或化驗單,由食品生產經營者自行保管備查。
食品生產經營者發現採購的產品與衛生檢驗報告單不符或因運輸、包裝、貨倉保管不符合衛生要求,導致採購的產品可能被汙染、變質或出現其他異常情況時,應立即採取控制措施,並向當地衛生行政部門報告,不得擅自投放市場。
從固定供貨商或供貨基地採購食品的,應索取並留存供貨基地或供貨商的資質證明,供貨商或供貨基地應簽訂採購供貨合同並保證食品衛生質量。
(四)採購時索取銷售者或市場管理者出具的購物憑證並留存備查。
(五)禁止生產經營下列食品:(《食品安全法》第28條)
1、用非食品原料生產的食品或者新增食品新增劑以外的化學物質和其他可能危害人體健康物質的食品,或者用回收食品作為原料生產的食品;
2、致病性微生物、農藥殘留、獸藥殘留、重金屬、汙染物質以及其他危害人體健康的物質含量超過食品安全標準限量的食品;
3、營養成分不符合食品安全標準的專供嬰幼兒和其他特定人群的主輔食品;
4、腐敗變質、油脂酸敗、黴變生蟲、汙穢不潔、混有異物、摻假摻雜或者感官性狀異常的食品;
5、病死、毒死或者死因不明的禽、畜、獸、水產動物肉類及其製品;
6、未經動物衛生監督機構檢疫或者檢疫不合格的肉類,或者未經檢驗或者檢驗不合格的肉類製品;
7、被包裝材料、容器、運輸工具等汙染的食品;
8、超過保質期的食品;
9、無標籤的預包裝食品;
10、國家為防病等特殊需要明令禁止生產經營的食品;
11、其他不符合食品安全標準或者要求的食品。
二、進貨查驗管理
必須建立並執行進貨檢查驗收制度,審驗供貨商的經營資格,驗明產品合格證明和產品標識,並建立產品進貨臺賬,如實記錄產品名稱、規格、數量、供貨商及其聯絡方式、進貨時間等內容。進貨臺賬儲存期限不得少於2年。
應當向供貨商按照產品生產批次索要符合法定條件的檢驗機構出具的檢驗報告或者由供貨商簽字或者蓋章的檢驗報告影印件。不能提供檢驗報告或者檢驗報告影印件的產品,不得銷售。
三、臺賬記錄管理
食品生產經營者應實施進貨驗收和臺賬記錄制度,在食品入庫或使用前核驗所購食品與購物憑證是否相符,並進行臺賬記錄。
臺賬應如實記錄進貨時間、食品名稱、規格、數量、供貨商及其聯絡方式等內容。臺賬格式見附件。
從固定供貨基地或供貨商採購食品並簽訂採購供應合同的,應留存每筆供貨清單,可不再重新登記臺賬。
購物憑證及食品索證有關的資料應按產品品種、進貨時間先後次序有序整理,妥善儲存備查。
食品生產經營者需妥善保管索證的相關資料和驗收記錄,不得塗改、偽造,其儲存期限不得少於食品使用完畢後二年。
餐飲業經營者食品採購與進貨驗收臺賬(格式)
單位或部門名稱:
進貨時間食品名稱規格數量供貨商供貨商聯絡方式食品與購物證明是否一致驗收人
四、工作要求
1、各分部要廣泛宣傳建立食品購銷臺賬制度的目的意義,使後勤管理人員懂得建立食品購銷臺賬制度的好處,變為後勤管理人員的自覺行動,充分運用先進的管理經驗,規範內部管理。
2、各分部要根據要求,建立食品採購索證、進貨驗收和臺賬記錄制度,指定專(兼)職人員負責食品採購、索證、驗收以及臺賬記錄等工作。臺賬存放應方便查驗。
3、負責食品採購、索證、驗收和臺賬記錄的人員應掌握餐飲業常用食品衛生法規規定、食品衛生基本知識和感官鑑別常識。
4、各分部要健全食品採購進倉驗收制度,確定專人嚴格把好進貨驗收關,對相關證件不符合要求或者證件與產品不相符的產品,不得采購進倉。
5、各分部建立食品購銷臺賬的過程中,要根據實際情況突出重點,突出抓好糧、油、肉蛋、水產品、蔬菜、調味品等容易發生汙染的食品的進貨臺賬建立和驗收把關。應當相對固定供貨單位並定期到食品生產加工企業或者供貨單位考察,全面瞭解執行食品衛生法律法規的情況和衛生狀況。
採購管理制度 篇8
1、根據本院《基本用藥供應目錄》和藥品使用情況及庫存量，由藥庫保管員提出藥品採購計劃，經藥劑科主任稽核及分管院長批准後，由採購員執行，採購計劃應儲存至藥品有效期後一年，但不得少於三年。
2、藥品採購員負責全院中成藥、中藥飲片、化學藥品、生物製品等的採購工作。
3、藥品採購員根據採購計劃，按醫院藥事管理委員會制定相關規定進行採購。
4、藥品採購員必須嚴格遵守《藥品管理法》及其《實施條例》的有關規定，嚴禁向證照不全的企業購進藥品;嚴禁採購假藥、劣藥;嚴禁從個人手中採購藥品。採購人員不得擅自購入新品種，急救藥品、急用藥品例外，但事後應由原要求使用和科室補辦臨時用藥申請手續
5、醫院藥品由藥劑科統一採購管理，其它科室不得自購、自制、自銷。
6、藥品採購員應認真執行藥品價格政策和藥政管理的各種法規。嚴格執行藥品的進貨程式：由藥品採購員向供貨企業索取加蓋供貨企業原印章的《藥品生產許可證》或《藥品經營許可證》、《營業執照》影印件、GSP或GMP證書影印件、藥品質量保證協議書，加蓋供貨企業原印章及法定代表人印章或簽名的企業法定代表人授權委託書原件(委託書應註明授權範圍及有效期限)，加蓋企業原印章的本人身份證影印件;企業登記事項如有變更，應索取相應的變更材料。認真審查供貨單位及銷售人員的合法資格，稽核供貨單位生產(經營)方式和範圍及其質量信譽(證照齊全、供貨品種質量好，價格合理，重合同，守信譽，售前售後服務好)。
7、購進首營藥品時，藥品採購員應及時索取相關資料。
8、採購特殊藥品、新藥和危險品，應嚴格執行有關規定。進口藥品必須保留《進口藥品註冊證》影印件和首次進口的《藥品質量檢驗合格報告書》或《進口藥品通關單》。
9、新藥採購按醫院藥事管理委員會制定的有關制度和程式採購。
10、集中招標品種按有關規定採購。
11、特殊用藥、搶救用藥、獨家經營品種，本院現有供貨渠道無經銷者，經藥劑科主任批准後可另闢渠道臨時採購，並備案登記，報醫院藥事管理委員會批准後，可納入常規供應商名單。
12、對不合格藥品、數量短缺或破損品種，應及時與供應商或生產商聯絡退貨或協商處理解決。
13、藥品採購員必須隨時掌握市場價格和供貨資訊，熟悉瞭解臨床用藥情況，把市場供應與臨床用藥有機結合起來。
14、藥品採購員應注意改進採購工作流程和標準，定期向藥劑科主任提交採購報告。對首營藥品或缺貨藥品應及時通知相關人員和相關臨床科室，並不定期向藥劑科主任上報《首營藥品登記表》和《擬淘汰藥品彙總表》。
15、在工作中，應嚴格遵守國家、行業、醫院制定的有關規定，不允許以任何形式索取、收受賄賂，嚴禁違法違紀行為。
16、藥品採購員應接受院長、紀檢人員、審計人員對藥品採購活動的監督。
採購管理制度 篇9
一、藥劑科應在監督管理部門和院藥事管理委員會的領導下，負責全院的藥品採購、儲存、保管和供應工作，其它科室和個人不得自購、自制、自銷藥品。
二、藥庫由專人管理，應設定藥品保管員及藥品採購人員負責藥品的採購、驗收、保管工作。庫房保管採購人員應具備良好的政治思想素質和專業技術知識，嚴格執行相關的法律法規。
三、藥品採購必須在監管部門的監督管理下向證照齊全的生產、經營批發企業進行採購，選擇藥品質量可靠、服務周到、價格合理的供貨單位，藥劑科必須將供貨單位的證照影印件存檔備查。
四、藥品採購人員必須嚴格遵守《藥品管理法》及有關的法律法規，按照藥品招標的中標目錄和本院基本用藥目錄採購藥品，保持相應庫存量，以滿足臨床用藥需要。
五、採購藥品要根據臨床所需，結合醫院基本用藥目錄、用藥量及庫存量制定採購計劃。採購計劃交藥劑科主任初審，然後報監管部門和主管院長稽核同意後方能進行採購。新品種必須由所用臨床科室提出書面申請報告報藥劑科，藥劑科再交監管部門和主管院長簽字審批後方可採購。
六、採購進口藥品時，必須向供貨單位索取《進口藥品檢驗報告書》，並加蓋供貨單位的印章，採購特殊管理的藥品必須嚴格執行有關規定。
七、在採購活動中，應堅持優質、價廉的原則，不得采購“食”、“妝”、“消”、“械”等非藥保健品及無批准文號、無有效期限、無廠牌、無註冊商標等藥品進入醫院。對不符合質量標準和有關規定者不得采購入庫。不得向無藥品經營許可證的單位和個人購置中、西藥品
八、採購藥品必須執行質量驗收制度。如發現採購藥品有質量問題要拒絕入庫，對於藥品質量不穩定供貨不及時的供貨單位要停止從該單位採購。
九、庫房購進調出藥品必須建立真實、完整的購銷記錄，如實反映藥品進出庫情況，嚴禁弄虛作假。
十、強化藥品採購中的制約機制，嚴格實行採購、質量驗收藥品付款三分離制度。庫房保管員、採購人員必須每月向監管部門彙報本月採購藥品的品種、數量、渠道、金額、庫存等情況。藥劑科必須每年向院領導、監管部門、院藥事委員會彙報本年度採購藥品的品種、數量、渠道、金額、庫存等情況。院領導、監管部門、院藥事管理委員會定期對藥品採購渠道、藥品質量、藥品管理制度執行情況進行檢查。
採購管理制度 篇10
為了滿足來我院診療的門診或住院患者因病情治療所需，以及突發公共衛生事件緊急用藥，且無替代藥品時，將採用以下臨時購藥方式。
一、所需藥品由患者主管醫生提出書面申請，並註明需要的劑型、含量和數量。
二、申請人將書面申請報分管領導審批後，交藥劑科。
三、藥劑科憑領導審批的書面申請及時組織採購藥品。
四、為避免過期失效等損失，申請人要負責所申購藥品的使用。
五、突發公共衛生事件緊急用藥，按治療指南和專家組指定的品種採購。
採購管理制度 篇11
一、藥劑科負責全院藥品的採購供應(除放射性藥品、臨床檢驗試劑外)。其他科室無權採購任何藥品。
二、醫院藥事管理與藥物治療學委員會為藥品遴選與採購管理的決策機構。醫院每季度召開一次醫院藥事管理與藥物治療學委員會聯席會,負責對本院藥品採購制度的執行、藥品質量與使用、藥品配送企業的信譽度進行討論與評估,並作相關的決定。
三、遴選原則:醫院所有藥品,必須經過招標採購(除毒、麻、精、放、解毒類藥品外),中標藥品按合理用藥、規範用藥、一品兩規的原則,在確保同種藥品選用中低價位藥品的前提下,兼顧不同的用藥層次和藥品的質量層次要求,保證覆蓋全部醫保目錄及農合目錄,優先選用國家基本藥物。制定醫院“藥品處方集”和“藥品供應目錄”。
四、藥庫每月根據醫院藥品供應目錄制定採購計劃,經藥劑科稽核、分管院長審批後執行。所有藥品必須經由藥事委員會稽核批准的配送企業採購供應。
五、藥品配送企業必須提供藥品經營許可證、GSP證書、工商營業執照、稅務登記證書、業務員法人委託書、業務員身份證明及業務資格證明(醫藥專業大專以上學歷、中級職稱或省級食品藥品監督管理局頒發的資格證書)等影印件並加蓋企業紅章交藥劑科備案。首次進入醫院的新品規藥品,必須提供藥品生產企業生產許可證、GMP證書、工商營業執照、藥品註冊批件、藥品檢驗報告及相關物價證明等影印件並加蓋企業紅章。進口藥品需提供進口藥品註冊證和進口藥品檢驗報告書影印件,並加蓋企業紅章。血液製品需提供國家食品藥品監督管理局“批簽發”證。
六、對無審批報告自行採購的藥品,藥庫不得入庫。新藥採購執行醫院“新藥臨床使用審批制度”。特殊專科藥品、急救藥品經主管院長審批,可優先採購,但配送企業如非指定公司,必須資證齊全。
七、嚴禁藥品配送企業業務員的臨床不正當宣傳行為及藥劑科人員的統方與收受藥品回扣行為。發現配送企業有藥品回扣行為,立即終止與該企業業務往來,不退還藥品押款。發現藥劑人員有統方行為及收受回扣行為,一經落實,按醫院有關制度處理。
八、藥劑科主動做好新藥資訊收集及l臨床藥品質量資訊的反饋工作,定期提交醫院藥事管理與藥物治療學委員會討論,以提高我院用藥水平,保證臨床用藥安全、有效、經濟、合理。
採購管理制度 篇12
一、原材料供應商管理制度供應商開發
１、制定目的
為規範供應商開發流程，使之有章可循，特制定本規章。
２、適用範圍
本公司原材料供應新廠商之開發工作，除另有規定外，悉依本規章執行。
３、原材料供應商開發程式
原材料供應商開發權責
（1）生產部使用原材料，由外聯物料部負責供應商開發主導工作，由技術部門確認產品質量。
（2）研發部使用材料，由研發部門確認負責供應商開發主導工作，外聯物料部負責協助工作。
（3）一般物料、配件由外聯物料部負責開發主導工作，使用部門提出相關意見或建議。
（4）生產專用裝置由使用部門負責供應商開發主導工作，外聯物料部負責協助工作。其他一般裝置由外聯物料部負責供應商開發主導工作。
（5）研發部、品管部、技術部、生產部、外聯物料部組成廠商調查小組，負責原材料供應商的調查評核。原材料供應商的更換
（1）研發部、技術部、品質部確認更換產品的質量。並提交樣品測試報告。
（2）外聯物料部確認更換產品的價效比。
（3）由外聯物料部提交申請經主管副總稽核簽字方可更換供應商。
原材料供應商基本資料表
應由原材料廠商填寫《供應商基本資料表》，由採購員進行核實。該表包括下列內容：
（1）公司名稱、地址、電話、傳真、E—mail、網址、負責人、聯絡人。
（2）公司概況，如資本額、成立日期、佔地面積、營業額、銀行訊息。
（3）裝置狀況。
（4）人力資源狀況。
（5）主要產品及原材料。
（6）主要客戶。
（7）其他必要事項。
外聯物料部採購員填寫《供方評審記錄表》，由外聯物料部經理簽字稽核。
供方評審記錄表，一般包括下列內容：
（1）產品質量、質量保證體系情況
（2）生產能力、交貨是否準時。
（3）售後服務情況。
（4）價格是否合理。
外聯物料部採購員填寫《供方情況調查表》，由外聯物料部經理簽字稽核。：
供方情況調查表，一般包括下列內容：
（1）有無專職檢驗機構。
（2）專職檢驗人員素質。
（3）有無必要的質量管理制度。
（4）檢驗手段如何。
（5）計量制度是否健全。
（6）有無檢驗臺帳和原始記錄。
（7）有無器件借用制度。
（8）產品有無合格證制度。
（9）有無不合格品管理制度、執行情況。
（10）質量問題處理程式如何。
（11）有無進度保證制度。
（12）有無成品包裝、運輸保護措施。
原材料供應商開發流程
（1）尋找原材料供應商。
（2）填寫原材料供應商基本資料表。
（3）與原材料供應商洽談。
（4）作樣品鑑定。
（5）原材料供應商問卷調查。
（6）提出原材料供應商調查評核之申請。
二、採購管理制度定購採購流程
1、制定目的
為落實物料、零件採購作業管理，確保採購工作順暢，特制定本規章。
2、適用範圍
本公司物料、零件之訂購、採購管理業務。
3、請購規定
請購的提出，核准許可權
（1）原材料的提出：生產部根據生產計劃提交下月原材料的需求量，由生產部經理簽字確認。
（2）裝置/配件和其他生產低耗品的提出：由各部門提交《裝置/物料採購申請單》，由各部門經理簽字確認，報外聯物料部確認後以呈批件形式由主管副總簽字生效後才能採購。
物料採購核准許可權
（1）原材料的核準許可權，接受生產部提交的下月原材料的需求量表格，採購員需先與倉庫核對原材料數量，確定採購數量，做出採購計劃，經部門經理簽字確認。
（2）配件和其他生產低耗品的核準許可權，根據各部門提交的《裝置/物料採購申請單》，外聯物料部應本著節約原則及時落實該配件或耗材的使用情況（包括用於哪裡，用多少，一個配件可使用的時間是多長）。如有疑義應及時與申購部門溝通。外聯物料部確認後以呈批件形式由主管副總簽字生效後才能採購。
4、採購規定
採購方式
本公司採購方式一般有下列幾種：
（1）集中採購
（2）合約採購
（3）一般採購
除（1）（2）以外之物料，採用隨需求而採購之方式。
採購作業規定
詢價、議價
（1）採購人員接獲核准後之《裝置/物料採購申請單》，應選擇至少三家符合採購條件的供應商作為詢價物件。（目前各原材料只有一家供應商）
（2）專業材料、用品或專案，外聯物料部應會同使用部門共同詢價與議價。
（3）採購議價採購互動議價之方式。
（4）議價應注意品質、交期、服務兼顧。
合同的簽訂
（1）合同的內容包括
貨物名稱，型號，數量，單價，總價格，發票，包裝
交貨地點，到貨日期
付款條件及方式
技術指標
驗收
爭議的解決
不可抗力
檢驗及索賠
（2）合同的制定
合同草稿由外聯物料部制定，其技術指標由技術部、品質部或使用部門簽字確認。
呈核及核准
（1）採購人員詢價、議價完成後，於《裝置/物料採購申請單》上填寫詢價或議價結果。
（2）標準擬訂購供應商、交貨期限與報價有效期限，經主管稽核，並依採購核准許可權呈核。
（3）採購核准許可權規定，不論金額多寡，均應先經採購經理稽核，主管副總核准。
（4）對於其他生產低耗品的採購，外聯物料部門接到申購部門《裝置/物料採購申請單》後先落實是否需求購買，無誤後應按實際需求內容填寫《呈批件》，詳細說明所購物品原因、數量、預計金額。報主管副總審批簽字後購買。
訂購作業
（1）採購人員接獲經核准之《裝置/物料採購申請單》後，根據《採購計劃》應以《採購訂單》形式向供應商訂購物料，並以電話或傳真形式確認交期。
（2）合同採購根據採購合同填寫合同簽訂申請單，並由物料部採購員簽字確認合同內容，申請部門簽字確認使用目的以可以生產的產品數量，物料部經理簽字稽核，由財務主管簽字核實資金，再呈主管副總審批簽字後實施採購。
（3）採購人員應控制物料訂購交期，及時向供應商跟催交貨進度。
驗收與付款
（1）經品質部檢驗合格簽字後辦理入庫手續，不合格產品與供應商聯絡退貨。
（2）依財務管理規定，辦理供應商付款工作。
三、採購管理制度採購價格管理
1、制定目的
為確保材料高品質低價格，從而達成降低成本之宗旨，規範採購價格稽核管理，特制定本規章。
2、適用範圍
各項原物料採購時，價格之稽核、確認，除另有規定外，悉依本規章處理。
3、價格稽核規定
報價依據
技術部提供新材料之規格書，作為外聯物料部成本分析之基礎，也作為供應商報價之依據。
價格稽核
（1）供應商接到規格書後，於規定期限內提出報價單。
（2）外聯物料部一般應挑選三家以上供應商詢價，以作比價、議價依據。
（3）外聯物料部經理稽核，認為需要再進一步議價時，退回採購人員重新議價，或由經理親自與供應商議價。
價格調查
（1）已核定之材料，外聯物料部門必須經常分析或收集資料，作為降低成本之依據。
（2）本公司各有關單位，均有義務協助提供價格訊息，以利外聯物料部比價參考。
（3）單價漲跌之稽核流程，應同新價格稽核流程。
（4）採購數量或頻率有明顯增加時，應要求供應商適當降低單價。
四、採購管理制度採購品質管理
1、制定目的
規範採購過程的品質管理規定，使採購品質管理有章可循。
2、適用範圍
本公司物料採購、驗收、索賠等過程的品質管理，除另有規定外，悉依本規章執行。
3、採購品質管理規定
檔案資料要求
物料訂購前，本公司應提供下列檔案資料，或在訂購單、採購合約內予以明確規定：
（1）訂購物料之規格、圖紙、技術要求等。
（2）產品技術精度、等級要求。
（3）各種檢驗規範、標準或適用規格。
合格供應商之選擇
物料採購，除經總經理特准外，均需向合格供應商訂購。
品質保證之協定
願材料料之採購，應由供應商承負品質保證之責任，並在訂購前明確，本公司要求供應商承諾下列品質保證：
（1）供應商應保證產品製造過程的必要控制與檢測。
（2）供應商產品出廠前應有逐批作抽樣檢驗。
（3）供應商應隨貨送交其出貨品質檢驗合格之記錄。
（4）接受本公司必要之供應商調查、評鑑。
進貨驗收之規定
供應商提供之物料，必須經過本公司倉庫、品管、採購等部門人員之相關驗收工作，主要包括下列幾項：
（1）採購員需確認訂購單、供應商、到貨日期、物料的名稱與規格。
（2）倉庫管理員需確認數量。
（3）品質部需確認品質檢驗並填寫檢測報告。
（4）檢驗合格後由採購員辦理入庫手續。
退還不合格品
對檢驗合格物料，入庫後應予以明確標識，以確保後續品質之可追溯性（如供應商名稱、物料規格、數量、交貨時間、檢驗人員等級料之標註，以便追溯、區分、使用之方便）。
品質糾紛處理
有關採購物料發生規格不符、品質不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統稱為品質糾紛處理。具體規定如下：
處置依據
以雙方事先約定之品質標準作為處置依據，並於訂購單上詳細說明，其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據。
採購物料退貨與索賠
（1）擬退回之採購物料應由倉管員清點整理後，通知採購員。
（2）外聯物料部經辦人員通知供應商換貨。
（3）訂製品之退貨，原則上要求供應商重做或修改至合格為止。
（4）確屬無法修復或供應商技術能力不足時，可取消訂單，另覓供應商。
採購其他索賠根據合同規定進行索賠
採購管理制度 篇13
一、商場採購合同的內容
商場採購合同的條款構成了採購合同的內容,應當在力求具體明確,便於執行,避免發生糾紛的前下,具備以下主要條款:
1.商品的品種、規格和數量
商品的品種應具體,避免使用綜合品名;商品的規格應規定顏色、式樣、尺碼和牌號等;商品的數量多少應按國寶統一的計量單位標出。必要時,可附上商品品種、規格、數量明細表。
2.商品的質量和包裝
合同中應規定商品所應符合的質量標準,註明是國家或部頒標準;無國家和部頒標準的應由雙方協商憑樣訂(交)貨;對於副、次品應規定出一定的比例,並註明其標準;對實行保換、保修、保退辦法的商品,應寫明具體條款;對商品包裝材料、包裝式樣、規格、體積、重量、標誌、及包裝物的處理等,均應有詳細規定。
3.商品的價格和結算方式
合同中對商品和價格的規定要具體,規定作價的辦法和變價處理等,以及規定對副品、次品的折扣辦法;規定結算方式和結算程式。
4.交貨期限、地點和傳送方式
交(提)貨期限(日期)要按照有關規定,並考慮雙方的實際情況、商品特點和交通運輸條件等確定。同時,應明確商品的傳送方式(送貨、代運、自提)。
5.商品驗收辦法
合同中要具體規定在數量上驗收和在質量上驗收商品的辦法、期限和地點。
6.違約責任
簽約一方不履行合同,違約方應負物質責任,賠償對方遭受的損失。在簽訂合同時,應明確規定,供應者有以下三種情況時應付違約金或賠償金:
(1)未近合同規定的商品數量、品種、規格供應商品;
(2)未按合同規定的商品質量標準交貨;
(3)逾期傳送商品。購買者有逾期結算貨款或提貨,臨時更改到貨地點等,應付違約金或賠償金。
7.合同的變更和解除條件
在什麼情況下可變更或解除合同,什麼情況下不可變更或解除合同,透過什麼手續來變更或解除合同等情況,都應在合同中予以規定。
除此之外,採購合同應視實際情況,增加若干具體的補充規定,使簽訂的合同更切實際,更有效力。
二、採購合同的簽訂
1.簽訂採購合同的原則
(1)合同的當事人必須具備法人資格。這裡的法人,是指有一定的組織機構和獨立支配財產,能夠獨立從事商品流通活動或其他經濟活動,享有權利和承擔義務,依照法定程式成立的企業。
(2)合同必須合法。也就是必須遵照國家的法律、法令、方針和政策簽訂合同,其內容和手續應符合有關合同管理的具體條例和實施細則的規定。
(3)必須堅持平等互利,充分協商的原則簽訂合同。
(4)當事人應當以自己的名義簽訂經濟合同。委託別人代簽,必須要有委託證明。
(5)採購合同應當採用書面形式。
2.簽訂採購合同的程式
簽訂合同的程式是指合同當事人對合同的內容進行協商,取得一致意見,並簽署書面協議的過程。一般有以下五個步驟:
(1)訂約提議。訂約提議是指當事人一方向對方提出的訂立合同的要求或建議,也稱要約。訂約提議應提出訂立合同所必須具備的主要條款和希望對方答覆的期限等,以供對方考慮是否訂立合同。提議人在答覆期限內不得拒絕承諾。
(2)接受提議。接受提議是指被對方接受,雙方對合同的主要內容表示同意,經過雙方簽署書面契約,合同即可成立,也稱承諾。承諾不能附帶任何條件,如果附帶其他條件,應認為是拒絕要約,而提出新的要約。新的要約提出後,原要約人變成接受新的要約的人,而原承諾人成了新的要約人。實踐中籤訂合同的雙方當事人,就合同的內容反覆協商的過程,就是要約→新的要約→再要約→……直到承諾的過程。
(3)填寫合同文字。
(4)履行簽約手續。
(5)報請簽約機關簽證,或報請公證機關公證。
有的經濟合同,法律規定還應獲得主管部門的`批准或工商行政管理部門的簽證。對沒有法律規定必須簽證的合同,雙方可以協商決定是否簽證或公證。
三、商場採購合同的管理
採購合同的管理應當做好以下幾方面的工作:
1.加強商場採購合同簽訂的管理
加強對採購合同簽訂的管理,一是要對簽訂合同的準備工作加強管理。在簽訂合同之前,應當認真研究市場需要的和貨源情況,掌握商場的經營情況、庫存情況和合同對方單位的情況,依據本商場的購銷任務,收集各方面的資訊,為簽訂合同、確定合同條款提供資訊依據;二是對簽訂合同過程加強管理,在簽訂合同時,要按照有關的合同法規定的要求,嚴格審查,使簽訂的合同合理合法。
2.建立合同管理機制和管理制度,以保證合同的履行
商場應當設定專門機構或專職人員,建立合同登記、彙報檢查制度,以統一保管合同、統一監督和檢查合同的執行情況,及時發現問題,採取措施,解決糾紛,保證合同的履行。同時,可以加強與合同對方的聯絡,密切雙方的協作,以利於合同的順利實現。
3.處理好合同糾紛
當經濟合同發生糾紛時,雙方當事人可協商解決。協商不成,可以向國家工商行政管理部門申請調解或仲裁,也可以直接向法院起訴。
4.信守合同
合同的履行情況好壞,不僅關係到商場經營活動的順利進行,而且也關係本商場的聲譽和形象。
採購管理制度 篇14
為更有效的制止鋪張、浪費現象，切實管理好辦公經費，依據相關法規、政策，結合我單位實際情況，制定本採購管理制度，具體內容如下：
一、要由民主推薦，成立採購管理小組，至少三人以上。
二、對常規性及較大宗的單位辦公用品的採購，年初要有具體詳細的計劃，並報單位領導辦公會審批。
三、對單筆購置5000元
，批次購置10000元的固定資產，要上報局機關審批。
四、採購單價在500元（含500元）以下的(來源：）低值易耗品和日常辦公用品，以及在500元以內的日常開支由辦公室負責人審批決定；購置單價在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出專案由辦公室負責人報請局分管領導審批。
五、辦公室對所採購的辦公用品及其他物品應進行入庫清點、造冊登記，對價值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應建立相應臺賬，對其領用人、保管人、使用人都一一登記。領取時要經辦公室負責人審批透過，履行必要的領藉手續，一旦丟失或人為損壞應照價賠償。
六、採購小組在外出採購時，不得一人獨自行動，須3人以上集體行動。
七、採購小組在外出採購時，對所購物品需經市場調查，做到心中有數。嚴把質量關，力爭使所購物品物美價廉。
八、採購小組在採購後，對採購發票要嚴格按照財務制度把關，發票內容要實事求是，所購物品品名、規格、數量、單價、價款、經辦人等內容應齊全。
九、未盡事宜按照國家相關規定執行。
採購管理制度 篇15
為了提高學校經費的使用效率，更好地服務於教育教學，按照有關財政、採購、審計、法規及政策，結合我校實際，特制定本制度。
一、物資採購計劃制度
1、學校採購工作在學校黨總部、行政的領導下，由總務處具體實施。努力完成學校下達的物資採購任務，保證學校教育教學需求。
2、如需採購物資需提前兩週填寫《物資購置申請單》，送交總務處彙總、做出預算報校長審批，校長簽署後執行。
3、由於特殊情況(如設施突然損壞，有急需修復等)必須及時採購的物資要提出應急採購計劃。
4、凡採購物資需科室負責人批准，主管領導稽核，校長審批方能執行。
5、總務處負責人及時組織相關人員嚴格按計劃要求進行物資採購。
二、物資採購制度
1、各類物資原則上由總務處統一組織採購，需入庫登記後方可領發。
2、專業性較強的儀器裝置和材料需請示上級有關部門派專業人員協同學校進行採購。
3、總務處必須嚴格按已審批計劃的各項要求採購物資。
4、財務室嚴格按照程式辦理採購報賬手續。
三、物資採購要求
1、採購前應對供應商的物品質量、價格進行綜合評定，根據採購清單要求選擇供應商。
2、所有采購均需二人或二人以上進行。
3、建立採購物品入庫、出庫登記制度。
四、物資採購票據要求，所有發票必須是正規票據。
1、非定點物資，可以現金支付。
2、定點物資，實行轉賬或統一支付。
採購管理制度 篇16
食堂採購員職責：
1、負責集團內所需主要物質的資訊手機和市場調查。
2、統計各公司所需主要物質（大米、麵粉、豬肉、乾貨、凍貨、調味品、廚房裝置、炊具、餐具）等需求計劃。
3、向供應商釋出食堂所需主要物資的採購計劃資訊，對供應商實行招標採購。
4、收集供應商報價單，調查供應商供貨實力及信譽度，為各公司採購配送部提供物資採購資訊支援。
5、負責制訂、修改食堂採購配送工作管理制度及流程規範。
6、負責公司食堂採購配送部人員的培訓。
7、負責公司食堂採購配送工作的監督、指導。
8、負責公司總部物資的採購。
9、負責公司統一物資的採購，如員工工作服、年終員工福利品等。
10、對新開公司或食堂大型裝修、大型裝置購置工作，以及公司大宗物資儲備的工作進行監督、指導。
11、協助公司配送部與供應商洽談大宗商品採購合同。
12、協助公司配送部對供應商的考察、評估、管理工作。
13、負責統計並通報各公司同以時期主要物資採購的價格行情，對採購價格加高的公司進行調查、指導。
分店採購員職責：
1、接受公司配送部的監督指導。
2、掌握食堂所需主要物資的品種、規格、質量、單價及市場物流資訊。
3、負責配合保管員驗收公司配送部所採購的物資。
4、負責食堂每日所需鮮活產品及臨時急用品的採購。
5、完成領導交辦的其他工作。
採購管理制度 篇17
為了加強學校食品衛生管理，落實食品原料的溯源，提高學校食品衛生安全水平，保障師生身體健康，根據《安微省食品索證管理辦法》的要求，特制定本制度：
一、指定專職人員負責食品索證及臺賬記錄等工作。
二、進行採購索證和進貨驗收的食品包括：
①食品及食品原料（如食用油、調味品、米麵及其製品等）；
②食用農產品（如蔬菜、水果、豆製品、豬肉、禽肉等）；
③食品新增劑（如亞硝酸鹽、酵母、色素等）；
④省級以上衛生行政部門規定必須索證的其他產品。
三、到證照齊全的生產經營單位或市場採購，並現場查驗產品一般衛生狀況和包裝、標識，購買符合國家相關法律、法規、規定的產品。
四、從固定供應商採購食品時，索取並留存供貨商的資質證明，與供貨商簽訂保證食品衛生質量的合同。
五、採購食用農產品時，索取銷售者或市場管理者出具的購物憑證。
六、採購生豬肉時，查驗確認為定點屠宰企業屠宰的產品及檢疫檢驗合格證明，並索取購物憑證。採購其他肉類查驗檢疫檢驗合格證明，並索取購物憑證。
七、採購的食品在食品入庫或使用前要核驗所購食品與購物憑證，符合後經驗收人員簽字認可後入庫或使用，對驗收不合格的食品註明處理方式。
八、妥善保管索證的相關資料和驗收記錄，不塗改，不偽造，其儲存期限不少於食品使用完畢後6個月。
採購管理制度 篇18
第一條本辦法所管理的物件為公司辦公裝置、用品、印刷品、低值易耗品等。
第二條公司鑰匙的保管
公司鑰匙由人事行政部專人保管和使用，不可將鑰匙隨意轉交他人保管；
第三條辦公室購置日常辦公用品、低值易耗品、清潔用品需行政部門請款進行購買。
第四條採購物品的付款方式通常情況下是以支票形式支付，若金額較少或有特殊情況，要提前說明原因方可支付現金。
第五條公司固定資產均有相應的固定資產保管卡，任何員工不經人事行政部批准不允許私自進行調換、改裝或其它類似行為。若因此造成經濟損失，將視情況給予相應的處罰。
第六條屬正常辦公消耗時所領用辦公用品需經公司行政登記領用。
第七條員工辦理離職時，應歸還借用、領用及公司規定之應歸還的辦公用品、管制消耗品以及固定資產，由人事行政部負責監督，相關管理責任的部門負責人檢驗並進行確認、索回。若有損壞或丟失，按其損壞程度予以經濟或實物賠償。任何人不得以任何原因將公司用品據為己有。
第八條報銷
1.報銷時間：每週及每月按規定時間報銷費用。
2.用於公司各種用途的費用在報銷時,需附上相關的正式發票及原始憑證，經部門主管簽字，送至人事行政部稽核，由人事行政部統一交由財務部，財務負責人稽核確認無誤後交至總經理，總經理審批簽字後方可發放其款項。
採購管理制度 篇19
能源採購管理制度
1、酒店工程部油庫根據各類能源的使用情況，編制各類能源的使用量，制定出季度使用計劃和年度使用計劃。
2、制定實際採購使用量的季度計劃和年度計劃（一式四份）交總經理審批，同意後交採購部按計劃採購。
3、按照酒店裝置和車輛的油、氣消耗情況以及營業狀況，定出油庫、氣庫在不同季節的最低、最高庫存量，並填寫請購單，交採購部經理呈報總經理審批同意後，交能源採購組辦理。
4、超出季節和年度使用計劃而需增加能源的請購，必須另填寫請購單，提前一個月辦理。
5、當採購部接到工程部油庫請購單後，應立即進行報價，將請購單送總經理審批同意後，將請購單其中一聯送回工程部油庫以備驗收之用，一聯交能源採購組。
能源提運管理制度
1、採購部根據油庫請購單提出的採購能源品名、規格、數量進行採購。
2、採購部將採購能源的手續辦理好後，將有關單據、發票或隨貨同行單、提貨單、提貨地點、單位地址、電話等以及辦妥提運證後，連同填寫委託提貨單據，交油庫辦理簽收手續，便以安排提運。
3、各類油類、氣類的驗收手續，按油庫驗收的有關細則辦理。
4、提貨完畢，應及時通知鐵路卸車專線負責人，把空車拖走。
5、驗收情況要及時報告採購部。
採購管理制度 篇20
一、採購的食品應當無毒、無害、符合食品衛生標準和營養要求。
禁止採購下列食品:
1、有毒、有害、腐爛變質、酸敗、黴變、生蟲、汙穢不潔、混有異物或者其它感官性狀異常的食品;
2、無檢驗合格證明的肉類食品;
3、超過保質期限及其它不符合食品標籤規定的定型包裝食品。
二、採購食品及食品新增劑等需向供貨方索取以下資料:
1、食品生產單位所在地衛生行政部門(衛生局)簽發的有效《衛生許可證》影印件;
2、食品生產單位所在地衛生防疫站簽發的有關食品的衛生檢驗合格證或檢驗報告書;
3、採購進口食品,還需索取中華人民共和國進出口商品檢驗檢疫局簽發的《衛生證書》,且食品名稱和批號與《衛生證書》相同;
4、採購國內或進口的保健食品,還需索取衛生部簽發的《保健食品批准證書》或《進口保健食品批准證書》影印件;
5、凍、鮮肉類食品需索取獸醫檢驗合格證或檢疫合格證明覆印件。
三、採購定型包裝食品,需有品名、產名、產址、生產日期、儲存期限等中文標識。食品、食品新增劑的產品說明書,不得有誇大或者虛假的宣傳內容。表明其有特定保健功能的產品,必須與衛生部頒發的《保健食品批准證書》或《進口保健食品批准證書》上的內容相一致。
四、索取的衛生許可證、檢驗合格證或報告書等證書及相關資料,必須整理歸檔以備查閱。
五、採購人員必須搞好個人衛生,衣冠清潔整齊,不在倉庫內吸菸、吃食物,並隨時接受衛生管理人員和食品衛生監督部門的監督。
採購管理制度 篇21
1、商品購進工作實行統一管理，分級負責的方式，在營運總監的領導下，由採購部經理分級負責商品的採購。
2、採供經理對進貨的審批、管理、監督、協調工作，具體負責審批各採購人員的進貨渠道、採購計劃制定和決定與經營有關的進貨專案。
3、採購部具體負責開發商品貨源渠道，建立商品基地，組織商品的購進工作。
4、採購部負責編制所負責品類的商品購進計劃，經審批後具體負責計劃的實施。
5、採購部負責引進新商品，生產廠家及“總代理”“總經銷”的供貨商，並組織落實購進環節的業務洽談。
6、採購部要進行市場調查和進行市場預測分析判斷不同季節和其他不同時間段消費者的消費變化特徵，並根據消費特徵的變化，制定合理採購計劃使所採購商品迎合消費者消費需求。
7、採購部要不斷關注市場上的新產品動態，及時引進暢銷新產品。
8、對供貨商產品進行評價分析，杜絕價效比低的產品進入超市。
9、對採購商品進行把關，杜絕產品質量沒有保障的產品進入超市。
10、根據採購商品的採購價和市場情況制定商品的零售價和利潤。
11、每週監測採購商品和其他商品的銷售情況，對於銷售不佳且 供貨商支援不夠的給以供貨商降級處理。
12、對於滯銷貨產品和利潤水平較低且不暢銷的商品給以下架處理。
13、對各分店的經營業績負有連帶責任，必須從各方面為分店提供協助，幫助分店完成包括營業額、銷售利潤在內的各項任務。
14、具體補貨行為由各店負責，由採購部進行監督。
採購管理制度 篇22
（一）嚴格審驗供貨商（包括銷售商或者直接供貨的生產者）的許可證和合格的證明檔案。
（二）對購入的材料，索取並仔細查驗供貨商的營業執照、生產許可證或者流通許可證、標註透過有關質量認證的相關質量認證證書、進口有效商檢證明、國家規定應當經過檢驗檢疫合格證明。上述相關證明檔案應當在有效期內首次購入該種材料時索驗。
（三）購入原材料時，索取供貨商出具的正式銷售發票；或者按照國家相關規定索取有供貨商蓋章或者簽名的銷售憑證，並留具真實地址和聯絡方式；銷售憑證應當記明名稱、規格、數量、單價、金額、銷貨日期等內容。
（四）索取和查驗的營業執照（身份證明）、生產許可證、流通許可證、質量認證證書、商檢證明、檢驗檢疫合格證明、質量檢驗合格報告和銷售發票（憑證）應當按供貨商名稱或者種類整理建檔備查，相關檔案應當妥善保管，保管期限自該種食品購入之日起不少於2年。
原材料採購查驗記錄制度
（一）每次購入原材料，如實記錄原材料的名稱、規格、數量、生產批號、保質期、供貨者名稱及聯絡方式、進貨日期等內容。
（二）採取賬簿登記、單據貼上建檔等多種方式建立進貨臺賬。原材料進貨臺賬應當妥善儲存，儲存期限自該種物品購入之日起不少於2年。
（三）管理人員定期查閱進貨臺賬和檢查材料的儲存與質量狀況，對即將到保質期的材料，應當在進貨臺賬中作出醒目標註，並將集中陳列或者向消費者作出醒目提示；對超過保質期、變質、質量不合格等，應當立即停止使用，進行銷燬或者報告工商行政管理機關依法處理，處理情況應當在進貨臺賬中如實記錄。
採購管理制度 篇23
為加強公司自購材料出入庫管理，如實反映材料採購、調撥、使用情況，減少流通費用，降低材料採購成本，結合公司實際情況，制訂本辦法。為減少公司資金佔用量，建設專案中大宗材料原則上實行零庫存，透過集中招標採購，確定大型供應商，透過本辦法進行調撥、保管、使用。
一、材料計劃：
採購部根據各專案施工單位報審批准的材料計劃，於每月20日前編制次月材料需求計劃，報工程部複核，總經理審定。材料員按當月採購計劃，按《工程材料裝置採購管理辦法》確定材料（裝置）供貨商，並報公司領導批准後簽訂供貨合同。
二、驗收程式：
根據供貨合同供貨商送貨入庫（或直送工地），監理、施工、採購部、工程部、供應商五方聯合驗收，監理單位對材料的質量、規格進行檢查，工程部和施工單位對材料的數量、規格、質量進行核定。符合要求，填寫材料（裝置）驗收單，在材料驗收單上會籤。施工單位開出收料單一式四份，採購部二份（其中提交財務部一份），施工單位一份，供貨商一份。不合格材料退回，發生的損失由供貨單位自行負責。
三、建立臺賬：
採購部應在3日內辦理完畢入庫、調撥手續，並按照材料驗收單和收料單，建立材料（裝置）採供臺帳。
四、手續上報：
材料員在辦理完畢入庫、調撥手續後，應在3日內將施工單位收料單一份報至財務部。
五、五方對賬：
採購部應於每月20日前會同工程部、監理公司和施工單位對賬，做到帳實相符。採購部應採每月20日前與供貨商核對材料（裝置）。
採購管理制度 篇24
為了規範採購行為，保證採購質量，控制採購價格，提高採購效率，特制定本制度。
一、加強領導
1、設立物資採購管理領導小組，由院長、分管院長和總務科、工會及審計人員等組成。物資採購領導小組是醫院物資採購的領導機構，負責對物資採購的程式、採購物資的質量、價格等進行監督。
2、成立物資採購管理小組，由領導小組、總務科科長、採購員和需要採購的部門臨時選派1-2名人員組成。物資採購小組是醫院物資採購的實施部門。辦公室設在總務科。
二、採購計劃和審批
1、醫院各部門所需採購的物資（金額在3000元以內）必須先提出採購計劃，報需要採購部門負責人、院長審批後，方可交給物資採購小組集中採購和集體採購。
2、凡國家規定金額在3000元以上單品種，由院招標採購領導組實行統一招標採購。
三、採購原則與方式
1、採購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購；必須堅持秉公辦事，維護醫院利益的原則，本著處處節約的原則，並綜合考慮質量、價格及售後服務等方面，擇優選購。
2、物資採購原則上採取公開招標的形式進行採購。
3、在採購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正採購價廉物美、質量可靠、經久耐用的物品。
4、採購小組在接到經過審批的採購計劃後應迅速組織相關人員（一般不少於3人）限期將所需物資採購到位，不得拖延，影響工作。
5、採購人員應認真檢查物資質量，力求價格合理、質量合格，如因失職而採購偽劣產品，採購人員應負一定經濟責任。
四、採購物資的登記和領用
物資採購發票應先由物資、採購人員、相關部門簽字後，再由總務科長簽字認可，最後給院長審批報銷。
採購管理制度 篇25
為進一步完善財務管理制度，加強內部監督，建立和完善採購與付款的會計控制程式，規範階段性請購、審批、合同訂立、採購、付款等環節的會計控制程式，堵塞採購環節的漏洞，減少採購風險，厲行節約，特制定如下制度：
一、申購程式
各校園凡需要購進各類辦公裝置、教學儀器及大宗物資（學生簿籍、配套教材、大宗印刷品、印刷用紙、辦公用品等），需向龍潯中心小學填制《修建、購置專案審批表》，同時報送龍潯中心小學領導審批，若所申購的物品屬於政府集中採購範圍的，應及時報送上級主管部門審批，並報送政府集中採購。若屬於學校自行採購範圍的，由各校園採購小組集中採購。
二、校園採購小組的範圍和職責
1、採購小組根據具體申購的物品名稱、規格及數量進行資訊收集，採購組長根據所收集的專案進行彙總並向供貨方（三家以上）列出物品報價清單，供貨方應在規定的時間內作出商品報價，在確保物品質量的前提下，採購小組根據供貨方報出單價最低者確定為供貨單位。
2、所採購物品經驗收合格者，需採用銀行轉賬，託收承付的由報帳單位辦理報支手續，交龍潯中心小學總務處稽核無誤後轉銀行承付。
3、學校若急需採購小量物品時，應有采購小組三人以上共同採購，不得由一人辦理採購全過程。
4、採購小組應在學校的領導下組織實施，任何個人不得以任何的名義隨意採購物品。
5、採購人員要有良好的職業道德，忠於職守，廉潔奉公，遵紀守法，要有主人翁的思想，不得徇私舞弊。