內勤崗位說明書15篇
內勤崗位說明書1
一、辦公室內務
1.辦公室衛生
2.對所經手的各類涉及我廠商業秘密的銷售資料、資料應妥善保管，不得丟失或向外洩密。
二.文字檔案
1.做好本部門的檔案管理工作，建立客戶資訊檔案(涉及使用者基本情況，使用品種、數量、價位、結算方式)
2.建立銷售分類臺帳(反映出銷售收入價格、運雜費、貨款回收額度、應收貨款額度)
3.建立銷售費用臺帳(反映出部門內部費用及每個業務人員的費用、差旅費、運雜費、包乾或定額包乾費用的提取數額)
4.各種報表的統計、彙總、報告的列印轉發。
5.同類產品競爭品牌資料的分析與建檔，銷售相關宣傳資料的領用、登記、分發
三.待人接物
1.日常業務洽談，客戶服務，處理客戶抱怨，客飯安排，客戶諮詢電話的接聽及電話記錄。
2.對客戶進行銷售政策的傳達及業務信函的傳送。
三、政策傳達
1.銷售會議的安排、記錄及跟蹤結果。
2.各種促銷活動中的退傭、折讓計算的協助辦理。
3.銷售經理差旅費的初審與上報籤批。
內勤崗位說明書2
一、做好後勤日常事務工作，負責有關行政公文的收發、登記、呈送、催辦、歸檔及文件保管等工作。草擬有關規章制度及有關檔案、信件、總結、紀要、決議等文稿。接、發、處理、保管一切商務來電來函及檔案。對總公司下達的意見和建議要進行及時傳遞、處理。建立銷售檔案。
二、協助公司經理安排行政會議，負責會議記錄，以及會議議決事項的催辦。協助公司經理接待公司內外客人。
三、掌握和使用印章並稽核、開具行政介紹信和其它證明，記錄和傳達重要電話內容，負責收發各類電報、信函，以及書面或電話形式通知的行政會議。
四、負責辦公用品的領取，使用，管理和維護，責任到人。
五、編制每個月、季、年度銷售情況的統計表。將結果上報公司經理、銷售經理，及通報給物流配送人員。
六、嚴格考勤制度，並按時如實上報會計，方便會計核算員工工資。依據公司管理制度準確有效對物流配送人員進行費用的核算，如銷售報表、工資獎金的核算等工作。
七、做好應聘人員的登記、初選、彙總工作，聯絡應聘人員，安排面試，確定試用期等相關事宜。
八、完成所屬領導交給的臨時任務。
內勤崗位說明書3
1、全面負責銷售內勤保障工作，為銷售業務人員提供支援
2、合理安排內務人員工作，做好內務與外部銷售人員的協調工作
3、負責組織各類銷售報表的統計、整理工作，並及時向主管領導報送
4、負責組織銷售合同的擬訂工作，並及時送主管領導稽核
5、定期或不定期對銷售內勤工作進行檢查，發現問題及時糾正
6、負責銷售客戶檔案、銷售合同等文件的整理與歸檔工作
7、負責協助銷售業務人員做好客戶接待與客戶關係維護工作
8、完成上級領導臨時交辦的工作
內勤崗位說明書4
1、辦根據每月有效（獲領導批准）採購計劃及採購訂單，與供方協調聯絡，要求供方提供物資必須符合本公司採購要求，並保質、保量、按時交付。
2、負責完成採購訂單的登記並及時與財務對帳。
3、遵守財務制度，嚴格發票的使用與管理。負責對每日的材料入庫單、發票進行分類登記，做好採購往來臺帳；每月底與原輔料倉庫、財務部核對收貨應付帳款，以及發票的交接手續，做到日清月結。
4、及時填寫《供方供貨歷史清單》，並負責協助採購部實施對供應商的評估工作。
5、採購物料達不到本司規定要求時，協助採購部長辦理退貨事宜，（索賠、換貨等）
6、隨時掌握原輔料的庫存情況以及生產過程中原輔料使用的質量和損耗狀況等資訊，並報告採購部長。
7、負責採購部各類檔案、報表的打影印工作以及檔案資料的收發、登記及保管工作。
8、負責採購合同、訂貨通知、電話記錄，傳真件、客戶資料、各類原材料技術指標、會議紀要等檔案資料的管理（保密）與更新。
9、負責與相關部門保持良好溝通，確保本部門工作順利進行。
10、積極參加公司各項培訓，不斷提高工作能力，完成上級交其它任務。
內勤崗位說明書5
一是全域性觀念。內勤必須對全所工作心中有數。要“不在其位謀其政”，站在上級領導的角度和高度敢想敢謀，只有這樣，才能把握工作的主動脈，才能向領導提供科學的決策意見，當好領導的參謀、助手。在日常工作中，要密切與各位同事的關係，主動蒐集全面工作情況，熟悉工作程序，將工作進展、資料、觀點記在本上、印在腦裡、反映給領導，及時給領導提供決策依據。
二是資訊觀念。蒐集掌握各類資訊，包括上級精神、內部資訊、過去的經驗資訊等。對其中有參考價值的，都要記下來，否則就“想”無根據、“謀”無基矗要多動腿、勤動嘴、真動耳，深入實際調查獲得一手材料，單單一味在辦公室“閉門造車”，是當不好領導參謀助手的。
三是服務觀念。內勤擔負著上傳下達、迎來送往的職責。要將上重要指示和檔案精神協助領導及時傳達到全體同志，同時，要把同志對隊裡的意見、建議和自身存在的問題及時反映給領導，使領導做到心中有數。
四是溝通觀念。溝通就是在工作安排部署、分頭落實後，廣泛收集貫徹執行情況，並及時提供給領導以加強指導協調。一是隨時提醒，就是針對基層工作任務重、領導繁忙的實際，將自己所發現的工作遺漏，及時向領導提示，以彌補漏洞。二是定期報告。即在工作任務下達後，將任務完成情況、存在問題分析綜合後，以口頭或書面形式提供給領導，並將修訂或補充後的工作措施及時反饋給各責任區，主動當好動態調節的橋樑。
五是保密觀念。內勤工作的一個重要職責就是當好“管家”，管好內務、檔案、財務、秘密。因此增強保密觀念十分重要。不該問的不問，不該說的絕對不說，切忌“漏風”，這是內勤工作人員的大忌。
六是職責觀念。一名合格內勤，要樹立職責觀念，熱愛本職工作。要刻苦鑽研“主業”，做到上報報表、報告及時準確，財務賬目清楚明瞭，後勤保障有力，不重、不漏、不虛、不假，熟悉各項工作，做到領導問起張口就答，上級檢查，隨時都能過關，日常用品隨時拿得出手，只有做到這樣，才能當好一名好內勤，做好領導的參謀。
內勤崗位說明書6
1、負責協助經理進行產品的市場推廣、銷售工作；
2、依據團隊發展策略、管理制度，制定團隊的銷售目標和銷售管理體系；
3、負責團隊的戰略合作伙伴的.建立、維護；
4、協助經理制定營銷策略及銷售政策，並負責進行貫徹、培訓、監督執行；
5、負責銷售團隊的組建，領導銷售團隊順利拓展客戶並進行客戶管理；
6、無須壽險經驗，參加公司培訓、考試合格，同時在銷售基礎崗位實習3個月以上，優秀者可以晉升。
內勤崗位說明書7
一、負責中心檔案收接、下載，按規定範圍轉達，收存、歸檔工作。
二、負責中心各類資料表格的制定，資料的統計。
三、負責中心的考勤工作，正式員工上崗基本津貼、績效津貼製表、發放工作；臨時員工的工資發放工作。
四、負責中心各類文字處理工作。
五、負責中心檔案歸類、工作計劃、中心檢查，考核資料、工資獎金髮放、工程結算資料等檔案整理、儲存工作。嚴格遵守保密制度。
六、負責中心電話記錄，轉達工作。
七、完成領導交給的其他臨時性工作。
內勤崗位說明書8
1、按照物業服務的需要，編制採購計劃，並實施採購；
2、對倉庫物資和其他物資進行管理，建立物資臺帳；
3、協助主任組織開展社群文化服務；
4、做好本部門員工的考勤、考核管理；
5、負責管理轄區內業主檔案和物業檔案，做好保密工作，防止遺失、損壞；
6、負責本部門各類通知、公函、報告的收發；
7、負責接聽服務電話，屬於業主投訴及報修的要做好記錄，並及時轉交處理，對於緊急突發事件及時向本部門負責人或公司領導彙報；
8、熟悉各種收費程式，負責接待上門的交費的業主，並做好收費記錄；
9、熱情接待來訪的業主及其他人士，對他們的諮詢事項給予熱情、周到的答覆和解釋；
10、完成本部門安排的其他工作。
內勤崗位說明書9
1、負責收集各種資訊，並對各渠道資訊歸檔備份，供選擇優良供應商以確保料源。
2、負責將本部門的各項資料整理影印備份歸檔，以便檢查核實。
2—1做好申購單的分類登記，並及時將申購單傳遞給倉庫；
2—2做好合格供應商資料的收集、整理和分類歸檔工作；
2—3做好本部門所簽訂合同的收集、整理和分類歸檔工作。
2—3—1審查合同內容是否完整，合同雙方簽字蓋章是否清晰；
2—3—2合同審查後原件交財務部，影印件歸類編號，存檔備份，以便隨時查閱。
3、負責協助採購員做好採購程序的跟進工作，內容包括髮貨時間、發貨數量、到貨日期進行跟進，並登記以備查閱，並對所到物料及時辦理入庫手續。
3—1根據請購單或合同內容確認物料的到貨情況，按時到貨的及時到倉庫辦理入庫手續，並儲存倉庫入庫憑證客戶聯；
3—2根據請購單或合同內容確認物料的到貨情況，沒有按時到貨的，及時提醒採購員以便與供應商進行必要的督促和協商。
4、負責對所採購物料及時記錄，根據購入物料的發票回籠情況做好分類臺帳的入賬工作並電子備份。
4—1根據倉庫入庫憑證及時督促供應方開具增值稅發票；
4—2將倉庫實際入庫數量和金額與所到對應發票仔細核對，無誤後登記入賬，並同時電子備份；
4—3每月月底做好當月合計工作，並及時與財務部門進行賬目餘額的核對。
5、負責將資料及票據及時遞交財務，做好部門間的銜接和溝通工作。
5—1將入庫憑證與對應發票整理歸類，交於採購員簽字，採購總經理審批；
5—2將入庫憑證及對應發票交於財務部門，做好移交登記手續。
6、負責按物料採購付款的要求，做好預付款和貨到付款的款項審批和付款工作。
6—1做好款到發貨的款項辦理，根據雙方簽訂的合同款項，列印付款通知單，採購員在經辦人處簽字後，交由公司領導審批。將審批後的付款通知單連同採購合同原件交於財務部門辦理款項。
6—2做好貨到付款的款項辦理，根據到貨程序，按照合同約定，將付款通知單經採購員簽字後交於採購總經理及各事業部經理審批。將審批後的付款通知單交於財務部門辦理款項。
6—3做好領導交辦的其他付款的款項辦理。
6—4將所付款項及時登記入賬，電子備份。
6—5以承兌形式付出去的款項，要及時督促對方開具收據，並交財務部門。
7、負責每月進行供應往來賬的統計，做好貨款的付款工作。
7—1每月30日前做好月度供應往來賬的統計，將統計表單交由公司相關領導審批排款；
7—2將審批好的往來計劃，交由財務部總經理，進行款項的安排工作；
內勤崗位說明書10
一、協助辦公室主任開展工作；
二、協助主任安排行政會議，負責會議記錄，以及會議議催辦。
三、做好後勤日常事務工作，負責有關行政公文的收發、送、催辦、立卷、歸檔工作。
四、負責公司資訊的收集、整理、列印、分發工作。
五、負責檔案的管理和存檔工作。
六、負責各級檔案及會議安排、等的發放工作。
七、掌握和使用印章並稽核、開具行政介紹信和其他證明傳達重要電話內容，負責收發各類電報、信函，以及書面式通知的行政會議。
八、嚴格遵守檔案的保密、會議保密、計算機工作。
九、建立辦公裝置登記帳冊，做到帳冊和實物相符。
十、協助辦公室主任抓好思想政治工作。
十一、完成辦公室主任交辦的其他管理工作。
內勤崗位說明書11
1、熟悉國家財經法令法規及學院財務規章制度，堅持原則，辦事公正。
2、認真稽核基建、維修票據，嚴格按工程專案合同和基本建設財務審批程式報帳付款。
3、嚴格按要求填制憑證、編制各類基建財務報表。
4、認真做好基本建設年度財務決算，提供全面、系統、綜合的基建財務資訊，做到會計報表上報及時，會計資訊準確、真實，賬證相符，賬賬相符和賬表相符。
5、對竣工交付使用的房屋及建築物，要認真做好竣工財務決算編報工作，根據工程決算和審計意見，及時辦理固定資產移交手續。
6、熟練掌握基建會計軟體及計算機操作技能。
7、未經處領導同意，不得將計算機儲存的基建財務資料隨意抄錄或輸給其它部門或個人使用。
8、做好處內文書工作，及時列印、收發和整理文書資料，及時歸檔。
9、做好計劃財務處內勤和對外接待工作。
11、完成科長交辦的其他工作。
內勤崗位說明書12
1、認真遵守勞動紀律，嚴格執行崗位制度。熟悉本崗位的工作任務與要求，明確服務宗旨，端正勞動態度，講究工作效率。
2、嚴格按照規定程式工作：清掃樓層面每日一次，揩擦樓梯扶手每日一次，拖擦樓層面每日一次，清掃牆壁每月至少一次，全日保潔。
3、負責做好責任樓門公共設施的損壞記錄，及時上報主管。
4、愛護公物，正確使用並妥善保管清潔用具，最大限度節約資源。
5、尊重領導，服從管理，自覺履行工作職責，嚴格遵守公司的規章制度和有關勞動安全紀律；
6、節約用水、用電，愛護公用設施，保管好保潔用品，發現屋面滲漏、管道堵塞損壞等應及時向辦公室彙報；
7、注意著裝，文明舉止，禮貌接客，自覺維護公司形象。
8、對所轄衛生區域的衛生狀況負責衛生達不到規定標準應承擔責任並接受處罰。
9、熱愛本職工作，服從分配，聽從領導。能夠自覺的遵守公司裡的各項規章制度，工作認真、紮實。
內勤崗位說明書13
一、負責辦公室的日常事務工作（清掃衛生、電話記錄、客戶回訪）。負責各種檔案資料的列印：傳送，以及相關檔案，材料領取，儲存。
二、認真貫徹執行公司的相關規定，制度：領會領導的意圖並認真傳達，網站新聞傳達。
三、將檔案資料分類保管，存檔，以便隨時翻閱呼叫，並負責收發，登記，閱籤，清退，整理，歸檔，最重要的一定要堅決執行機要檔案的保密工作。
四、負責辦公室的其他日常事務，並負責來訪，引見，收發傳真，以及接聽電話等。
五、負責做好樓門公共設施的損壞記錄，及時上報領導。
六、參與，策劃相關會議：並擬寫通知：傳達相關人員，並提交給負責人稽核，然後存檔，以備日後查閱。
七、熱愛本職工作，服從分配，聽成領導，能夠自覺的遵守公司裡的各項規章制度，認真工作，紮實。
八、認真遵守勞動紀律，嚴格執行崗位制度，熟悉本崗位的工作任務與要求明確服務宗旨，端正勞動態度，講究工作效率。
九、辦公室內勤崗位工作有時還包括協調人事，財務，甚至倉庫等部門的關係。
十、及時完成領導交代的事務。
內勤崗位說明書14
一、負責公司來訪客人的接待。
二、做好後勤日常事務工作，負責有關行政公文的收發、送、催辦、立卷、歸檔工作。
三、負責公司資訊的收集、整理、列印、分發工作。
四、負責檔案的管理和存檔工作。
五、負責各級檔案及會議安排、等的發放工作。
六、負責中心各類資料表格的制定，資料的統計。
七、負責中心的考勤工作，每月按時準確的向公司彙報公司員工考勤及獎懲情況。
八、負責收取違章或者遲到員工的罰款。
九、負責中心各類文字編輯及處理工作。
十、負責公司日常衛生的清潔和管理。
十一、負責公司固定資產的定期盤點，建立辦公裝置登記帳冊，做到帳冊和實物相符。
十二、負責公司內部電話、傳真、投影儀等辦公用品的管理和採購，使之合理使用。
十三、電話及一切日常費用支出的控制及交納。
十四、嚴格遵守檔案的保密、會議保密、計算機工作。
十五、完成總經理交辦的其他工作。
內勤崗位說明書15
1、認真執行公司各項規章制度，服從領導，努力掌握採購及統計知識。
2、負責本部門檔案的收發工作、採購合同和客戶檔案的整理工作。
3、協助採購經理做好客戶接待及商務來電函的記錄整理工作。
4、協助採購經理完成各類資訊的收集、錄入統計、分析工作。
5、負責對採購訂單的稽核工作，同時跟蹤發票工作。
6、負責採購統計及分析工作，按時做好日報、月報、年報，報採購經理。
7、按要求進行市場資訊收集並提供資訊報表，以書面形式報公司採購經理。
8、負責後續服務工作，定期電話拜訪客戶，及時瞭解客戶的經營狀況、庫存狀況及市場價格，並做好記錄。
9、完成臨時交辦任務。