綠化花卉基地專案建議書範本
防 城 港 市 林 業 局
防城港市林業開發公司
200X年二月
一、 總 論
1、專案名稱：防城港市綠化花卉基地專案
2、專案主管單位：防城港市林業局
負責人；王 正
3、專案實施單位：防城港市林業開發公司
法人代表：黃 進
4、專案性質：擴建、改建
5、建設地點：防城區華石鎮（市中心苗圃）
6、生產規模：每年培育500萬株名優綠化苗木，100萬株（盆）花卉、盆景等。
7、主要建設內容：建設育苗大棚15個及有關的育苗基礎設施等。
8、建設年限：建設期為一年。
9、投資規模及資金籌措：
（1）投資規模：專案總投資400萬元，其中固定資產投資200萬元，流動資金200萬元。
（2）資金籌措：實施單位自籌資金200萬元，申請國債資金200萬元。
10、結論與建議：
專案投資不大，經濟效益和社會效益都顯著，年利潤率為65%。主管單位和實施單位均有較強的經濟和技術實力，此專案的實施，可增加我市經濟收入，促進我市林業事業的跨越發展。
二、 專案建設背景及建設的必要性
1、專案實施單位的基本情況
專案實施單位（防城港市林業開發公司）系主管單位（防城港市林業局）下屬國有企業，創建於1995年，現有固定資產6000萬元。目前主要從事種植速生豐產林和林產品的開發利用。公司現有員工36人，其中：中、高階專業技術人員佔50%。
2、專案建設的必要性
目前，專案實施單位已承包防城港市林木良種繁育中心苗圃的部分場地40畝和場地原有少部分的育苗設施。為充分利用場地資源，發展我市的花卉、盆景，綠化苗木產業，必須對原有的場地和育苗設施進行擴建和改建。
三、市場調查分析與需求預測
本專案的產品是花卉，綠化苗木和盆景等，隨著社會的發展，人類社會的進步，人民生活水平的提高，人們對生活環境的要求越來越高，就必須要美化綠化城市環境、生活環境。目前，全國上下大搞城市美化運動，包括各類道路綠化、廣場綠化、公園綠化、植物園建立、各種型別的小遊園建設及居住區室外環境綠化等。總之，該專案的市場前景很好，產品是供不應求的。特別是名優綠化苗木、盆景更是如此。本專案作為外向型林業發展的配套專案，產品主要銷往市內外、區內外和國內外的有關單位和個人。
四、專案建設條件
1、社會經濟條件
專案區總人口55萬人，其中農業人口39萬人，佔總人口的 70%，勞動力20萬人。
專案區200X年工農業總產值505218萬元，其中工業總產值 262542萬元，佔工農業總產值的52%。人均產值6800元，農民人均純收入2500元。
2、勞力資源條件
專案區內共有勞動力10萬人，農村有約三分之一的`勞動力富餘，林業系統管理人員171人，其中工程技術人員145人，具有高階職稱4人，中級職稱65人，初級職稱76人，可滿足專案的技術及生產管理所需。
3、基礎設施條件
專案區內水電、通訊、交通等都很方便，有各種等級公路1000公里，其中有欽防高速公路、南防鐵路、防東二級公路。
五、專案建設方案
1、專案建設指導思想
以保護森林資源為前提，以營林為基礎，以科技為保障，以效益為中心，以工業為龍頭，為林業產業協調發展，不斷最佳化結構，壯大林業綜合實力，形成林業規模經濟，為防城港市經濟繁榮作出應有的貢獻。
2、建設期為一年，200X年為建設期，200X年開始為投產期。
3、建設內容及規模
（1）建設規模及構成
專案建設總面積40000平方米，基地內擴建15個育苗大棚及有關的育苗基礎設施。綠化花卉基地計劃年生產500萬株綠化苗和100萬株（盆）花卉、盆景。
（2）基礎設施建設
①專案保護與管護裝置
購置有關辦公裝置，為專案組織實施、計劃財務管理、專案監測質量、效益評價提供服務場所，同時建設500m的簡易房為管護站，作為工作人員的臨時住所和其它物資的存放地方，另建一個瞭望臺作為值班用。
②資訊管理系統建設
以專案主管單位和實施單位現有的檔案資訊為基礎，結合專案建設，購置兩套計算機系統建立一套加工生產管理監控系統，為專案組織實施提供全方位服務。
③其它基礎設施建設
其它設施如通訊裝置，輸變電線路，機械貨物裝卸車等，可結合現有設施，並根據現實需要適當增加。
（3）專案技術措施
基地選擇在防城區華石鎮（市中心苗圃內），總面積在40000m左右，專案建設所需的場地要寬敞，光線充足，通氣良好。採用國內外先進的苗木、盆景培育技術和裝置。
六、專案組織機構
1、經營管理形式
本專案由防城港市林業局統一領導、指揮、調控，防城港市林業開發公司負責實施建設。專案建成後，由市林業開發公司負責組織實施和經營管理。
2、機構設定
本專案建成後，下設辦公室、財務部、銷售部、採購部、生產技術部等部門運作。
3、人員設定
本專案建成後，設主任1名，負責全面經營管理工作，副主任2名，協助工作。下屬各部門設主任各1名，員工若干名。
七、投資概算與資金籌措
1、投資概算
專案總投資包括專案建設投資和流動資金總計400萬元，其中專案建設資金200萬元，流動資金200萬元（詳見附表1）。
2、資金籌措
專案實施單位自籌投入資本金200萬元，佔總投資的50%，申請國債資金200萬元，佔總投資的50%。
3、資金使用計劃
專案建設投資200萬元，一年建成。流動資金200萬元，投產後第一年開始使用。
八、效益分析
1、經濟效益分析與評價
專案投產後每年可生產500萬株綠化苗木和100萬株（盆）花卉、盆景。年總收入為1600萬元，總成本為560萬元，盈利1040萬元，利潤率為65%（詳見附表2），投產後一年就可以收回成本，其經濟效益十分顯著，該專案在財務上是可行的。
2、社會效益分析：
（1）專案建成投產後，可為區內外及國內外提供名優綠化苗木、花卉盆景等。
（2）專案建設過程中和投產後，均需要一定的勞動力，為當地農村富餘勞動力和下崗職工提供就業機會。
（3）專案建成後，可增加地方經濟收入，促進專案區的經濟發展。
總之，專案建成後，有很高的經濟效益，其社會效益也十分顯著。
附表1：
項 目投 資 概 算 表
序號
名 稱
概算金額（萬元）
備註
一
場地費
50
二
基礎設施建設
100
三
資訊、技術、培訓
40
四
不可預見費
10
五
生產流動資金
200
合 計
400
附表2：
專案投產後年總成本及收益估算表
項 目
金額（萬元）
備 注
年總成本
原料成本
250
勞務費
230
工資及福利
40
攤銷費
30
其他費用
10
小 計
560
年總收入
1600
年利潤
1040
利潤率
65%