採購管理制度(通用15篇)
在學習、工作、生活中，很多情況下我們都會接觸到制度，制度泛指以規則或運作模式，規範個體行動的一種社會結構。這些規則蘊含著社會的價值，其執行表彰著一個社會的秩序。那麼制度的格式，你掌握了嗎？下面是小編精心整理的採購管理制度，希望能夠幫助到大家。
採購管理制度1
一、制定目的及範圍
為進一步加強公司制度管理，健全企業採購制度，提高採購效率，明確崗位職責，降低採購成本，減少不必要的開支，保證採購工作的正常化、規範化，特制定本制度。
本制度涉及的採購類別包括：專案採購（材料採購、工程採購）、年度採購、零星採購、應急採購。
本制度涉及的採購物品包括：單價萬元以下的工程裝置、工程原料、實驗器材、實驗藥劑、化學藥劑、勞保用品、辦公用品以及應急事件、突發事件中需要採購的物品。
本制度中有權申購的部門包括：工程部、研發部、諮詢部、市場部、辦公室、財務部。
二、採購原則
1、採購公司經營中一項重要的工作，各級管理人員和採購經辦人必須高度重視。
2、採購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，並綜合考慮質量、價格因素，擇優選取。
3、各類物資均應向正規商家採購，原則上要求所有采購物資均應開具發票。
4、物資採購由需求部門負責採購、詢價及後期談判。
5、各部門應有專人負責採購事務，申購人與採購人不得為同一人。
三、採購流程
1一般採購流程1.1採購申請
1.1.1採購之前，申購人應向倉庫詢問所需物資是否有庫存，以免重複採購。
1.1.2採購之前，申購人依據所需物資的品名、規格、數量、需求日期及注意事項填寫“申購單”。其中工程專案採購應提交工程預算，按採購原則進行採購。
1.1.3緊急採購時，由申購人在“申購單”上勾選“緊急”選項，以便各部門加快流轉，及時處理。
1.1.4若撤銷採購，應立即通知採購人，以免造成浪費。 1.2申購：工程專案採購提交工程預算並經公司負責人批准後由申購人填寫“採購物資流轉單”，其他採購經本部門負責人批准後，由申購人填寫“採購物資流轉單”。 1.3詢價
1.3.1各部門負責採購的人員分別詢價，提供三家以上供應商及價格，財務部提供歷史價格加以比對。
1.3.2採購人詢價時應注意審查供應商的主體資格（經營狀態、是否按時年檢、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等），要求供應商提供聯絡方式以便相關負責人核價。確定供應商後，應要求供應商提供證明主體資格的材料（企業提供營業執照副本影印件、個人提供身份證影印件）。同時，採購人應在“採購物資流轉單”上註明所採購物資的商品名稱、規格、型號等基本資訊。
1.4核價：採購人或相關負責人參考歷史價格對擬採購物資進行核價，填寫“採購物資流轉單”中的“核價結果、核價意見”。
1.5審批：採購人將“採購物資流轉單”經逐級審批，報公司各級負責人審批後，方能進行採購。
1.6採購實施與驗收入庫
1.6.1“採購物資流轉單”經各級負責人審批簽字且經財務部備案後，由採購人辦理借支採購金額或通知財務辦進貨款手續。
1.6.2採購人按照核准的“採購物資流轉單”向供應商訂貨，並以電話、傳真等方式確定交貨日期或到市場採購。對於需要訂立買賣合同進行採購的物資，應同時按公司合同審批程式進行流轉。
1.6.3所有采購物資到貨後，由採購人、申購人、入庫人協同，按照預定的採購質量標準及數量進行驗收，並辦理入庫手續。如因需立即使用不能及時入庫，應先由申購人、採購人驗收，在緊急情況解除後，及時辦理入庫手續。如採購物資質量、數量不符合要求，應及時儲存證據，與供應商協調退換貨事宜。採購人、入庫人驗收完畢後，應出具證明驗收合格的單據，交予財務部備案。
1.6.4所有采購物資原則上要求貨票同行，採購人應在貨到後1個月內辦理報銷手續，因超過報銷時間財務部門不受理報銷的，責任由採購人承擔。
1.6.5採購物資不論金額大小，一律由採購人簽字，財務部負責人稽核，報公司總負責人核准簽字後方可報銷。 1.6.6採購人應將供應商的送貨單及我公司開具的入庫單、物資採購流轉單、收款收據等單據交予財務部方可結款或開具支票。
2特殊採購流程
2.1集中計劃採購：凡屬日常辦公用品必須集中購買的，各部門應在每月25日前將審批透過的“採購物資流轉單”交至辦公室，由辦公室在月底統一購買。
2.2零星採購零星採購是指偶然發生的、所採購物資低於元的採購（如因公司接待、聚會需要進行的採購，場地調查、工程施工過程中因缺少配件、材料而臨時進行的採購等），具有臨時性、偶發性、金額低的特點。
2.2.1各部門人員需要進行零星採購的，應首先以電話的方式徵求本部門負責人，徵得負責人同意後，堅持“必需、質量、價格”的原則進行採購。
2.2.2採購人應選擇可靠的供應商進行採購，採購時應購買注有品名、商標、製造廠商、保質期等基本資訊的合格商品。所購物資原則上要求供應商開具發票，應供應商原因不能開具發票的，應要求開具收款收據。
2.2.3零星採購原則上由採購人先行墊資採購。採購人完成採購後，應填寫“物資採購流轉單”，按照一般採購程式完成流轉後，將“物資採購流轉單”、發票或收款收據交予財務，由財務進行報銷，財務應在所有材料提交後日內將採購人墊付金額退還採購人。 2.2.4零星採購採購人應對所採購物資的質量負責，若所採購物資發生質量問題，由採購人與供應商協商退換貨事宜。
2.2.5因場地調查、施工等工程需要而進行的零星採購，應在完成採購後納入工程預算。因其他原因發生的零星採購，需要入庫的，應在採購完成後補辦入庫手續，由倉庫管理人員開具入庫單，將入庫單交予財務部方可報銷。
2.3應急採購應急採購是指公司因應急處置需要，而臨時進行的採購。應急採購由公司應急處置小組進行。
2.3.1在接到應急處置任務後，應急處置小組負責人發現需要緊急購買材料、裝置的，應先向倉庫管理人員詢問，確定沒有所需材料、裝置後，向上一級負責人彙報，得到上一級負責人同意後方可進行採購。
2.3.2應急採購無需進行三方詢價，應以最便捷的方式進行採購，兼顧價格和質量。
2.3.3應急採購結束後，應急處置小組負責人應編制應補填“採購物資流轉單”，按照一般採購流程進行流轉。剩餘物資要補辦入庫手續，取得入庫單。若應急採購無法開具發票或收款收據的，應急處置小組負責人應作書面說明，列明應急採購物資來源、價格等資訊，報上一級負責人審批、簽字。
2.3.4應急採購原則上由應急處置小組負責人墊付。採購完成後，應在日內將“採購物資流轉單”、入庫單、發票、收款收據（說明）交予財務部稽核，財務部在所有材料提交後日內將墊付金額退還墊資人。
2.4年度採購年度採購是指因部門生產需要，需定期進行的採購。
2.4.1需進行年度採購的部門，應編制年度需求預算，逐級申報審批後，交予財務部稽核、備案。
2.4.2年度需求預算批准後，各部門採購人應從優秀供應商名錄中選取三家進行詢價，要求供應商提供蓋有公司公章的報價單。需要進行招標的，按照相關程式進行招標。
2.4.3採購人詢價後，填寫“年度採購物資流轉單”，逐級審批後，交予財務部備案。
2.4.4“年度採購物資流轉單”獲批准後，採購人應與選定的供應商訂立合同，確定價格及付款方式。合同應按公司合同審批程式流轉。財務部按合同的約定支付價款。
2.4.5年度採購進行過程中，採購人應注意市場價格的變化，若供應商供貨價格明顯高於市場價格，應及時與其協商，協商不成的，終止履行合同。
2.4.6應年度採購需要訂立的合同，應為不固定總價合同，按季度或按年度進行結算。
四、備案
1採購結束後，採購人應將採購單、採購物資流轉單、入庫單、發票或收款收據等材料影印兩份，原件交予財務部稽核、付款，一份影印件留存本部門，一份影印件連同供應商主體證明材料、聯絡方式交予公司法務保管。
2法務人員接受採購相關材料時應要求採購人填寫材料接受清單，按照採購所屬專案進行歸檔，以便日後查詢。
五、採購紀律
1採購人職責
1.1建立供應商資料與價格記錄檔案。
1.2做好市場行情的經常性調查。
1.3詢價、比價、議價及訂購作業。
1.4所購物資的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。
1.5做好平時的採購記錄及對賬工作。
2採購人行為規範
2.1採購人員應嚴格按照本制度進行採購作業，採購完成後及時進行備案並確保備案材料真實、齊全。
2.2若採購人員違反本制度進行採購作業或沒有及時備案導致採購資料丟失或損毀的，第一次由分管負責人進行批評教育，若再發生類似事件，按嚴重程度給予採購人員降職、降薪、轉入試用期或予以辭退。
2.3採購人員不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反本制度作出不適當行為的，給予辭退。給公司造成損失的，應賠償公司損失，情節嚴重涉及違法犯罪的，提交司法機關處理。
採購管理制度2
一、職責部門：業務部
1、負責按本單位的要求組織對供方進行評價，編制《合格供方名錄》，並對供方的供貨業績定期進行評價，建立供方檔案。
2、負責制定採購計劃，執行採購作業。
3、負責編制《採購物資分類明細表》。
4、負責對採購物資的進貨驗證
5、編制《供方評定記錄表》
二、採購物資分類
採購物資分為三類：
1、重要物資：構成最終產品的主要部分或關鍵部分，直接影響最終產品使用或安全效能，可能導致顧客嚴懲投訴的物資。（一級）
2、一般物資：構成最終產品非關鍵部分的物資，它一般不影響最終產品的質量或即使略有影響，但可採取措施予以糾正的物資。（二級）
3、輔助物資，非直接用於產品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。（三級）
三、對供方的評價
1、業務部根據採購生產需要，透過對物資的質量價格、供貨日期等進行比較，對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇幾家合格的供方。業務部負責建立並儲存合格供方的質量記錄，根據《採購物資分類明細表》規定的產品類別，明確對供方的控制方式和程度。
2、對有多年業務往來的重要物資的供方，應提供充分的質量證明檔案，適當時包括以下內容，以證實其質量保證能力：
a、供方產品質量狀況或來自有關方面的資訊（如供方其他使用者對其產品質量的反饋）；
b、供方質量管理體系對按要求如期提供穩定質量產品的保證能力；
c、供方顧客滿意程度；
d、產品交付後由供方提供相關的服務和技術支援能力（如堆疊件供應，維修服務等）；
e、其他方面，如履約能力有關的財務狀況，價格和交付情況等
3、對第一次供應重要物資的供方，除提供上述的書面證明材料外，還需經樣品測試及批次試用，測試合格才能供貨。
4、對於一般物資供方，除應提供必要的質量證明檔案外，
還需要經過樣品驗證和小批試用合格，業務部提供評價意見，廠長批准，可列入《合格供方名錄》。
5、對於批次供應輔助物資的供方，也應提供質量證明檔案，業務部相關人員在進貨時對其進行驗證，並儲存驗證記錄，合格者由廠長批准後即可列入《合格供方名錄》。對零星採購的輔助物資，其進貨驗證記錄即為對此供方的評價。
6、供方產品如出現嚴重質量問題，各部門(單位)應向供方發出《糾正和預防措施處理單》。如兩次發出處理單而質量沒有明顯改進的，應取消其供貨資格。
7、業務部每年對合格供方進行一次跟蹤複評，填寫《供方年度業績評定表》，評價時按百分制，質量評分佔60%，交貨期評分佔20%，其他（如價格、售後服務等）佔20%。評定總分低於60(或質量評分低於48)，應取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應報廠長批准，但應加強其供應物資的進貨驗證，並執行上述條款。連續第二次評分仍不及格，應取消其供貨資格。
四、採購
1、採購計劃
業務部主管根據本單位的《月生產計劃》及庫存情況編制《月採購計劃》及庫存情況編制《月採購計劃》，經廠長批准後實施採購。
2、採購的實施
a、業務部根據批准的《月採購計劃》、《採購單》，按照採購物資技術標準在《合格供方名錄》中選擇供方並進行採購；
b、第一次向合格供方採購重要和一般物資時，應簽定《採購合同》，明確品名規格、數量、質量要求、技術標準、驗收條件、違約責任及供貨期限等。
五、採購產品的驗證
1、如採購物資發生質量問題應採取隔離、標識、通知供方、退貨、更換等方法。
2、具體的採購作業，由採購員以“採購單”的形式執行。
採購管理制度3
一、經費的審批報銷
學校的一切經費支出，由校長把關，總務主任負責實施，全體師生員工應遵守財務制度和財經紀律，支援財會人員履行職責。校長負責處理學校經費開支中的重大問題。
1、學校實行“一支筆”稽核財務開支的制度，凡學校的一切經費支出都由校長簽字予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經校務會討論決定。
2、凡上級有關部門通知校領導，教職工參加的會議，外出聽課，學術討論會，參觀考察，函授學習等的開支，必須經校長同意，在通知單上批文，附在報銷單據上，經總務部門稽核，校長簽字，按財務管理規定及時報銷。
3、學校同意購買的教學用品、辦公用品、衛生用品、實驗儀器及藥品的報銷，原則上應持有國家統一正式票，由購物人，財物保管員驗收人簽字，總務主任簽字，校長稽核簽字，及時報銷。手續不齊全者出納和會計應予以拒報，否則，當事人和財會人員以作差錯事故處理。
4、財會人員發現在經費使用中，不符合有關財務制度，或違反財經紀律的，應履行職責，向主任和校長彙報，及時處理，否則，作失職論處。
5、學校的基建專案校長全權負責把關，預、結算簽字後予以支出。
二、財物(校產)管理制度為加強學校公物採購、審批、管理做到計劃購置。
妥善保管，合理使用，責任明確，據有關規定，結合本校實際，特制定本制度。加強學校財產管理，是保證教育工作順利進行的物質條件，本著勤儉辦學的原則，全校師生員工必須人人愛惜學校財物，人人參與財物管理，上下一心，形成共識，切實加強財物的常規管理。
1、學校財產、物資的管理和使用，貫徹“統一領導，分工負責，管用結合，合理調配，物盡其用”的原則，實行管理人員責任制。
2、學校固定資產管理按行政管理體制，實現行政負責人和使用管理人員雙重責任制。根據校產分佈情況，按使用單位和存放地點，落實到處、室、班、組、人，誰用誰管，有獎有罰。
3、新購置的固定資產，必須符合稽核、採購、驗收、報銷手續，經會計和財物管理員按發票登記後，方可使用。
4、建立和健全固定資產帳、冊制度，做到帳冊記錄齊全、帳物相符，物價一致。
5、總務處每學期對校產全面清查一次。
6、各科室校產清冊一式三份，總務處和有關處室財務管理員各執一張貼在本辦公室內。辦公物品的使用情況作為評比先進辦公室的一項指標，辦公室內公物的遺失或損壞，各科室負責人應予及時查處。
7、固定資產的減少，包括調出及報廢、損、丟失、變價等都必須經過部門負責人，校產管理員的鑑定，填報“申報單”報校長室審批，總務處備案。
8、班級課桌凳，衛生用具，教學用品，電器，裝置等公物由班主任落實到人保管使用。
採購管理制度4
為了規範採購行為，保證採購質量，控制採購價格，提高採購效率，特制定本制度。
一、加強領導
1、成立醫院採購委員會，由院長、分管院長、總務科、監察室、財務科及相關部門人員組成。物資採購領導小組是醫院物資採購的領導機構，負責對物資採購的程式、採購物資的質量、價格等進行監督。
2、成立物資採購小組，由總務科科長、專職採購員、監察室和需要採購的部門1名人員組成。物資採購小組是醫院物資採購的實施部門。辦公室設在總務科。
二、物資管理部門職責
採購涉及主管部門、財務部門、採購部門和倉儲部門。
1、主管部門負責固定資產和物資採購的申請稽核、固定資產和庫存物資的質量(有權確定採購物資的生產廠家，但不能指定供應商)、固定資產的調配和庫存物資出庫的審批。固定資產、辦公用品、衛生被服的主管部門是行政部; 醫療裝置的主管部門是裝置科;醫療器械、醫用耗材、衛生材料的主管部門是護理部;藥品的主管部門是藥劑科。
2、財務部門負責固定資產和庫存物資採購的申請稽核、庫存物資的出入庫的彙總稽核、固定資產和庫存物資的總賬、固定資產和庫存物資的報銷稽核，庫存物資的監督和定期監盤。
3、採購部門負責固定資產和庫存物資的採購，固定資產和庫存物資驗收時的質量保證，審查醫療裝置、醫療器械、藥品和衛生材料的“三證”，各主管部門負責“三證”資料的保管。
4、倉儲部門負責庫存物資的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進行出庫發放，月末彙總上報入庫和出庫彙總表。辦公傢俱、裝置、運輸車輛、辦公用品、衛生被服的倉儲部門是行政總務科;醫療器械、醫用耗材、衛生材料的倉儲部門是護理部-耗材庫;藥品的倉儲部門是藥劑科-藥庫。
三、採購原則與方式
1、採購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購;必須堅持秉公辦事，維護醫院利益的原則，本著處處節約的原則，並綜合考慮質量、價格及售後服務等方面，擇優選購。
2、採購小組在接到經過審批的採購計劃後應迅速組織相關人員(一般不少於3
人)限期將所需物資採購到位，不得拖延，影響工作。
3、採購小組在採購物資時要憑院長審批的購物計劃方可外出採購。在採購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正採購價廉物美、質量可靠、經久耐用的物品。
4、一次性採購量較大，市場上質價差異較大且涉及範圍較廣的物資採購可採取公開招標的形式進行採購。
5、採購人員應認真檢查物資質量，力求價格合理、質量合格，如因失職而採購
偽劣產品，採購人員應負一定經濟責任。
四、採購方法:
1、藥品耗材類、印刷品等一律實行招標定價，由醫院採購委員會組織實施。
2、總務後勤類物資根據市場行情詢價議價方式採購，常用的量大的後勤物資採取招標方式或者詢價議價進行採購。由醫院採購部組織實施，按審批許可權予以審批。
3、20萬元以上的裝置必須招標採購，由醫院採購委員會組織實施。股東會審批 4、2萬元以上∽20萬元以下的裝置可採取招標或詢價方式進行採購，由醫院採購部組織實施，由董事會審批。
5、2萬元以下的裝置及物資採取詢價方式採購，由醫院採購部組織實施，由院長審批。
五、採購程式
1、計劃和立項:
(1)醫院常用後勤類、辦公類物資由總務庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定採購計劃單，按分級審批許可權的規定報批後，交採購部按計劃採購。原則上每月採購二次。
(2)藥品耗材類由藥劑科庫房管理員根據各臨床科室用藥情況(包括品種及數量)，結合醫院基本用藥目錄擬定採購計劃單報藥劑科主任簽署意見，報經分管院長、院長分級審批同意後，交由採購部組織實施。
(3)突發事件的緊急採購或臨時急需採購，由使用科室提出，經過分管院長征求院長同意後，及時交採購中心採購。
(5)特殊物資(體內植入物)的採購，由使用體內植入物的科室提前3天提供植入物的品種、規格、並認真填寫植入物申請表。採購部在充分尊重臨床科室的需求前提下，依據詢價比價結果確定植入物的品種，使用科室應按裝置科、院感科的規定對植入物進行嚴格驗收、登記、交接等工作，以確保植入物的安全使用。
2、調研、論證、詢價。
物資採購計劃立項後，採購委員會負責組織採購部、使用科室、業務科室、審計人員進行市場調研、考察和詢價，考察結束要寫出書面考察報告，並如實向招標採購委員會彙報考察情況，必要時出示樣品，提供討論決策的依據。
3、招標、議標
醫院大宗物資及裝置透過調研和論證後，由採購委員會組織採購部進行招標、議標。招、議標結果應由所有參加招、議標人員簽字方可生效。
六、驗收和入庫
1、嚴格執行出入庫驗收制度，常用後勤類、辦公類物資由總務庫管人員、業務主管部門負責人依據採購部下發的通知單共同負責驗收。
2、耗材類由庫房管理員、護理部、使用單位負責人共同負責驗收(包括品名、規格、型號、有效期、生產廠家、批准文號、註冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質量、數量、單價、總價等)，合格後方可入庫。
3、一次性衛生材料每次購置必須進行質量驗收，務必檢查合格證、消毒日期、出廠日期、有效日期，並有院感辦進行抽樣檢驗合格後入庫。
4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會計共同驗收。注意藥品數量、質量、價格、生產廠家、批號、生產日期、有效期等。
5、儀器裝置由裝置科、使用科室、財務科依據採購合同要求共同驗收，5萬元以上裝置原則上由分管院長組織驗收(進口裝置邀請商檢局)。
6、所有物資的驗收，均應詳細記錄驗收結果並有全體驗收人員簽名。
七、物資的報銷
物資採購發票應先由採購人員、證明人、驗收人、採購部主任簽字，報分管院長
稽核，最後由院長審批報銷。缺一手續財務科不得付款。分期付款的按招標採購合同付款比例，依據發票審批手續進行分批付款。
八、常規物資採購時限
各物資庫管人員應在每月的4-5日和20-25日集中報送採購需求計劃表，採購部應在七個工作日內完成採購交倉庫驗收入庫。
九、採購監督
醫院監事會是醫院的監督監視機構，負責對採購計劃、價格、物資入庫、物資使用的審查和稽核，同時負責市場詢價義務。對在採購中出現明顯違反採購制度、價格虛高或質量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權利。
採購管理制度5
一、藥劑科負責全院藥品的採購供應(除放射性藥品、臨床檢驗試劑外)。其他科室無權採購任何藥品。
二、醫院藥事管理與藥物治療學委員會為藥品遴選與採購管理的決策機構。醫院每季度召開一次醫院藥事管理與藥物治療學委員會聯席會,負責對本院藥品採購制度的執行、藥品質量與使用、藥品配送企業的信譽度進行討論與評估,並作相關的決定。
三、遴選原則:醫院所有藥品,必須經過招標採購(除毒、麻、精、放、解毒類藥品外),中標藥品按合理用藥、規範用藥、一品兩規的原則,在確保同種藥品選用中低價位藥品的前提下,兼顧不同的用藥層次和藥品的質量層次要求,保證覆蓋全部醫保目錄及農合目錄,優先選用國家基本藥物。制定醫院“藥品處方集”和“藥品供應目錄”。
四、藥庫每月根據醫院藥品供應目錄制定採購計劃,經藥劑科稽核、分管院長審批後執行。所有藥品必須經由藥事委員會稽核批准的配送企業採購供應。
五、藥品配送企業必須提供藥品經營許可證、GSP證書、工商營業執照、稅務登記證書、業務員法人委託書、業務員身份證明及業務資格證明(醫藥專業大專以上學歷、中級職稱或省級食品藥品監督管理局頒發的資格證書)等影印件並加蓋企業紅章交藥劑科備案。首次進入醫院的新品規藥品,必須提供藥品生產企業生產許可證、GMP證書、工商營業執照、藥品註冊批件、藥品檢驗報告及相關物價證明等影印件並加蓋企業紅章。進口藥品需提供進口藥品註冊證和進口藥品檢驗報告書影印件,並加蓋企業紅章。血液製品需提供國家食品藥品監督管理局“批簽發”證。
六、對無審批報告自行採購的藥品,藥庫不得入庫。新藥採購執行醫院“新藥臨床使用審批制度”。特殊專科藥品、急救藥品經主管院長審批,可優先採購,但配送企業如非指定公司,必須資證齊全。
七、嚴禁藥品配送企業業務員的臨床不正當宣傳行為及藥劑科人員的統方與收受藥品回扣行為。發現配送企業有藥品回扣行為,立即終止與該企業業務往來,不退還藥品押款。發現藥劑人員有統方行為及收受回扣行為,一經落實,按醫院有關制度處理。
八、藥劑科主動做好新藥資訊收集及l臨床藥品質量資訊的反饋工作,定期提交醫院藥事管理與藥物治療學委員會討論,以提高我院用藥水平,保證臨床用藥安全、有效、經濟、合理。
採購管理制度6
一、不得采購《中華人民共和國食品安全法》第二十八條規定禁止生產經營的食品;
二、採購食品時應向供貨方索取購貨憑證,並做好採購記錄;
三、向食品生產單位,批發市場等批次採購食品的,還應索取食品流通許可證、檢驗(檢疫)合格證明;
四、建立食品原料、食品新增劑、食品相關產品進貨查驗記錄制度,如實記錄食品原料、食品新增劑、食品相關產品的名稱、規格、數量、供貨者名稱及聯絡方式、進貨日期等內容。食品原料、食品新增劑、食品相關產品進貨查驗記錄應當真實,儲存期限不得少於二年;
五、保持食品倉庫房分開設定;
六、食品和非食品庫房分開設定;
七、不同性質食品和物品分割槽存放,需低溫存放的食品應置於冷藏設施存放;
八、入庫食品應分類逐項登記,定期檢查核對;
九、庫房內的食品遵循先進先出的原則,定期檢查庫房食品衛生,對無標識、標識不全或超過保質期等不符合相關食品安全要求的食品予以銷燬。
採購管理制度7
1 、目的
加強食品安全管理工作，嚴格控制餐廳成本構成中的可控成本，確保員工身體健康和食品安全
2、適用範圍
適用於原材料採購，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料採購.
3、 職責
3.1總部行政管理部門負責本規章的擬定和實施，各分支公司行政行政管理部門協助總部完成招投標工作，並嚴格執行招標結果
3.2餐廳考評機構履行監督和對執行力度的考核。
4、基本原則
4.1採購招標工作要遵循“公開、公平、公正”和“聯合採供、動態管理、貨比三家、擇優選購”的原則，選擇符合使用要求，質價比相對較高的原材料，為餐飲工作提供優質服務。
4.2參與採購招標工作人員，要以對企業餐飲工作高度負責的精神，力求節約，反對浪費，降低成本，廉潔、高效地履行職責。
4.3採購招標工作程式應積極引入市場競爭機制，實現動態管理。主要原材料必須進行招標採購。一般情況下，每類至少引入三家以上供應商參與競爭;除因市場情況突發漲、降價情況外，堅持每月進行一次報價競標。要從保證食品安全和維護員工利益出發，本著“誠實、信用、平等互利、協商一致”的原則處理各種商務關係。
4.4參與採購人員、評標小組成員及其它相關人員與供應商有利害關係的，必須迴避。供應商認為上述人員與其它供應商有利害關係的，可建議其迴避。
5、招標小組設立及招標企業的確定
5.1餐廳主要原材料的採購招標工作在行政管理部部長的領導下進行，堅持“統一領導、分級管理、管用結合和代表負責制”的原則，設立採購招標小組，成員包括：行政管理部物業室主管，各事業部行政管理部部長，行政管理部物業室餐飲組監理，各事業部行政管理部餐飲監理，各餐廳經理，財務餐廳專職會計，餐廳售賣會計，採購員。
5.2招標小組應在招標前對企業進行資質審查。合格供應商的資質證明一般應包括：營業執照、稅務登記證、法人證明或法人委託書、特殊行業管理生產許可證明、產品質量證明書、年度審驗證明書、產品質量檢驗或鑑定報告等。
5.3對透過資質審查的供應商進行實地考察，實地考察過程中對供應商的生產環境、經營條件、企業規模、產品業績、配送能力等情況形成考察報告。
5.4與考察後並透過初步認可的供應商，簽訂年度《供貨合同》，《廉潔交易責任書》，《服務承諾書》，並向財務部門上交產品服務質量保證金。
5.5供應商如有以下行為的，應取消其參與招標的資格：以虛假資信材料，騙取合法供應資
格的;用不正當手段詆譭、排擠其它供應商的;向採購招標小組人員行賄或提供不正當利益的.;偷樑換柱，供應假冒偽劣商品的;嚴重偏離市場價格報價的;採取其它不正當手段的。
5.6招標工作應在與中聯簽訂有供貨合同並透過資質稽核的的企業中進行，每月應確保兩到 三家供貨商參與競標。工作人員不得私自接觸供應商。不得向供應商洩露有失公正或影響公 平競爭的資訊。不得接受供應商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執行公務的宴請。供應的 一切讓利性承諾均應反映在投標報價單中。
5.7招標過程中所形成的檔案資料必須規範，各項內容要真實、準確完整。供應商入圍名單、投標報價單、市場價格調查單、招標類別供貨商評定表等均由採購招標小組專人整理保管，並按年度歸檔備查。
6定標
6.1在質量服務保證的前提下，以市場價格為依據，低價中標。在質量、價格、服務同等條件下，優先考慮有信譽有實力的一級供應商。
6.2在綜合考慮採購招標小組成員意見的基礎上，按照“少數服從多數”的原則形成小組決議。
6.3對最終確定的供貨商招標小組應口徑一致，並在原材料評定表上簽名。
6.4評標過程中公司督察部、營運部、公司財務核算部對招標情況有責任進行監督，採購 標工作按照“誰的職責，誰簽字，誰負責”的原則追究責任。凡只簽名未提出不同意見的 認定為“認同意見”。
6.5對在採購招標工作中，工作程式違反國家法規及公司規章制度，對公司造成損失的，應 根據法律及相關制度追究其責任。
7驗收入庫
7.1經招標後確定的供貨企業，各公司員工餐廳應按照招標結果使用該企業提供的產品。並根據《餐廳原材料驗收標準》對其公司提供產品進行檢驗。
7.2對質量不合格的原材料要立即停止供應，與供應商交涉並提出索賠報告，要求供應商承擔相應檢測費用，迅速完成原材料供應商更換工作，以免造成食品安全事故和經濟損失。
7.3採購招標小組應不定期對各餐廳原材料進行抽樣檢測，確保供貨質量。
8費用結算
8.1供應商辦理結算手續時，應提供增值稅發票及公司驗收單據。
8.2財務部門負責對結算環節進行監督。
採購管理制度8
第一條目的
為規範XXX（以下簡稱公司）行政物資管理，明確行政物資管理流程，保證公司行政物資合理配置，特制定本制度。
第二條本制度所稱行政物資管理
指用於公司日常行政辦公的非生產相關物資的採購、入庫、領用、維修、報廢、清查等一系列管理工作。
第三條行政物資分類
公司行政物資主要分為兩大類，分別為固定資產類和低值損耗品類。
一、固定資產（價值20xx元以上），如印表機、電腦、空調、投影儀等；
二、低值損耗品（價值1999元以下）：
（一）價值50元—1999元的低值損耗品，如電話、傳真機、檔案櫃、辦公桌椅等；
（二）價值49元以下的低值易耗品，其中包括部門所需品和個人所需品。
1、部門所需品：傳真紙、復（寫）印紙、列印紙、墨水、膠水、訂書機、回形針、計算器、檔案欄、筆筒、資料夾等。
2、個人所需品：簽字筆（芯）、圓珠筆（芯）、鉛筆、筆記本、雙面膠、回形針、信箋紙等。
第四條管理部門
行政部是公司日常辦公用品的管理部門，負責行政物資的管理工作。
第五條適用範圍
本制度適用於公司全體組織及個人。
第一章行政物資採購
第六條行政物資採購條件
以下兩種條件至少滿足一種時，應著手辦理行政物資採購相關事宜：
一、各部門需要而公司庫房沒有備存該類行政物品；
二、庫房該類行政物資數量低於規定最低庫存量。
第七條行政物資採購流程
一、在滿足物資採購條件時，行政部跟據庫存記錄，提出採購申請，填寫《行政物資採購申請單》（詳見附件1）；
（一）價值499元以下的低值損耗品，由分管行政的副總經理稽核，總經理審定；
（二）價值500元以上的行政物資，由分管行政的副總經理、總經理雙稽核後董事長審定；
二、行政部物資管理相關人員憑審定後的《行政物資採購申請單》交採購部聯絡採購；
第八條行政物資採購要求
一、行政物資一般由採購部向供應商採購,電子類行政物資（如個人計算機）,可以經董事長同意並授權相關部門（如資訊部）採購；
二、行政部應建立行政物資庫存量檔案，每月限定時間清查賬本，發現庫存物資不夠應及時添置。
第二章行政物資入庫
第九條行政物資入庫條件
經質量檢驗部門、資訊部門等檢驗合格的採購物資可以辦理物資入庫手續。
第十條行政物資入庫流程
一、採購部將採購來的行政物資交給物資管理相關人員管理；
二、物資管理人員再次清點《購銷合同》和《行政物資採購申請單》上所列各項指標，對照質量和數量；
三、清點無誤後根據入庫物品、時間、型號等填寫《行政物資入庫明細表》（詳見附件2）同時備份存檔。
第十一條行政物資入庫要求
一、拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見入庫單不見實物的現象；
二、入庫時，行政部相關人員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等專案，如發現物資數量、質量不合格時，不得辦理入庫手續；
三、如有多領的行政物資需要退庫時，必須由物資管理員填寫物資入庫單，辦妥手續後方可入庫；
四、人員離職時，由物資管理員將分派給個人的行政物資收回入庫，如物資回收時因保管、使用不當或故意損壞造成損失，由使用者酌情賠償。
第三章行政物資領用
第十二條行政物資領用依據
一、被規劃為公司固定資產的行政物資，在員工入職時按各職等對應標準，報分管行政的副總經理稽核，總經理審定後發放，原則上不再增補，若破損、殘舊需更換的必須向行政部提出申請；
二、低值損耗品的領用可依據歷史記錄(如以過去半年耗用平均數),經驗法則(估計消耗時間)設定領用頻率(如圓珠筆每月每人發放一支),並可隨部門或人員的工作狀況隨時調整發放頻率，同時低值損耗品的領用實行以舊換新原則，但純消耗品不在此列（如信紙等）；
第十三條行政物資領用流程
一、不同價值的行政物資的領用流程如下：
（一）價值在10元以下的低值損耗品，由申請領用人直接在行政部物資領用登記簿上註明領用品名、數量、領用日期等即可領用；
（二）其它價值的行政物資由領用人填寫《行政物資領用申請單》（詳見附件3），按同等價值行政物資採購報批標準申請，並經行政部負責人和分管行政副總經理雙稽核，總經理審定後方可領用，同時在領用登記簿上註明明細；
三、行政部將《行政物資領用申請單》附著在《行政物資出庫明細單》後存檔，按照物資領用單上所列名目向領用人發放行政物資。
第十四條行政物資領用要求
一、本著節約與自願的原則，可不領用或少領用的應儘量節約；
二、需要以舊換新的行政物資，如發生遺失，更換時視具體情況給予一定經濟賠償；
三、新入職職員到職時如需要領行政用品的,由人力資源部按流程統一向行政部提出行政用品申領要求；
四、物品領用後，遵從誰領用，誰管理的原則。個人物資由申請者個人負責，部門物資由該部門負責人負責，具體界定範圍參考本制度第三條；
五、領用的行政物資嚴禁個人帶回家使用；
第四章行政物資報修
第十五條行政物資的報修條件
以下兩種條件同時滿足可將損壞物資交至行政部聯絡維修，其中屬個人物資由個人提出報修申請，部門物資由該部門負責人申請。
一、價值為50元以上的低值損耗品或固定資產；
二、物資在正常工作當中由於自然磨損等原因造成非人為損壞。
第十六條行政物資報修流程
一、損壞物資為電腦、傳真機等電子產品，由物資使用人先行聯絡資訊部技術人員進行初期檢查、維修、除錯；
二、經資訊部除錯確定為發生嚴重損壞的電子類行政物資、非電子類行政物資，由物資使用者向行政部提出維修申請，並填寫《行政物資報修申請單》（詳見附件5），按照物資採購相應審批標準由相關負責人稽核、審定；
三、行政部物資管理員憑審定透過的《行政物資報修申請單》聯絡維修單位維修，並將申請單存檔；
四、修理完畢後由管理員歸還使用人員，並做維修記錄，物資使用者在記錄單上簽字；
五、維修時如需更換零部件需報修人員按照物資採購流程和物資領用流程辦理相關手續。
第十七條行政物資報修要求
一、由於使用不當等個人原因造成物資損壞的，也可報行政部維修，但產生費用須個人承擔；
二、把個人辦公物資借給他人而造成損壞的，維修費用由借出者個人承擔；
三、行政部作維修記錄時必須將《行政物資報修申請單》附在維修簿上存檔，以便公司日後的物資清查管理。
第五章行政物資報廢
第十八條行政物資報廢條件
以下兩種條件同時滿足可辦理行政物資報廢：
一、被劃分為公司固定資產的行政物資；
二、使用期滿並喪失使用效能或由於各種原因造成損壞且無法修理或無維修價值。
第十九條行政物資報廢流程
一、物資損壞部門負責人向行政部提出物資報廢要求；
二、由行政部物資管理員填寫《行政物資報廢申請單》（詳見附件7），詳細填寫物資分類號，編號，名稱，規格型號，單價，數量等資料；
三、物資管理員將申請表交至行政部負責人處組織相關人員進行初審，並提出報廢初審意見，有再利用價值的交還報修人員，無再利用價值的交由分管行政副總經理和總經理雙稽核，董事長審定並作報廢處理；
四、行政部物資管理人員根據《行政物資報廢申請單》所列名目，向部門收回報廢物資；
五、行政部物資管理員憑《行政物資報廢申請單》到財務處銷賬，做到帳、物同時登出。
第二十條行政物資報廢要求
一、為保證物資經常處於良好狀態和賬實相符，除因無法妥善存放的物資專項報廢外，物資報廢每年年終進行一次；
二、固定資產報廢必須由相關領導、專業人員、行政部部長、財務人員等相關人員會同鑑定，按照物資報廢流程嚴格執行；
三、因個人或部門保管、保養不善造成的物資報廢，應由個人或部門負責人寫出詳細報告並根據損失程度承擔經濟賠償；
四、報廢物資一經批准報廢，必須將實物交回行政部處理，不得隨意丟棄；
五、凡有修舊利廢價值的，應充分實現其再利用價值，進行物資維修工作，不得隨意做報廢處理。
第六章行政物資清查
第二十一條行政物資清查條件
公司應對價值100元以上的行政物資做定期清查核算。
第二十二條行政物資清查流程
一、在行政物資清查工作開始之前，由行政部負責人佈置清查工作，確定清查範圍、時間和應達到的要求；
二、行政部相關人員從臺帳上將所有符合清查條件的行政物資與實際物資進行核對，並跟據《行政物資領用申請單》、《行政物資入庫明細單》和《行政物資出庫明細單》做具體校對，同時物資管理人員應停止行政物資的收發活動，將物資分類擺放有序，嚴禁實物流動；
三、物資清查中發現帳實不符，應及時查明原因，以書面形式給出相應處理意見（如盤虧的從賬面銷除，盤盈的估價入賬等），並按照價格根據物資採購報批標準上報相關負責人稽核、審定；
四、由審定人確定差異處理決定和對相關責任人的處置決定。
第二十三條行政物資清查要求
一、行政部負責人每月月末進行行政物資清查，每年年末會同物資使用部門、財務部等部門進行年度盤點，並將工作記錄裝訂成冊保管存檔；
二、清查過程中要分配專人負責清點、專人負責記錄、專人負責監督。清查過程中，除了要保證清點數量準確外，還要關注各類行政物資的價值有無減損、有無超儲積壓、浪費等現象；
三、清查過程中如有固定資產需作報廢處理的，必須按審批程式經相關領導稽核批准後才可處理，否則一律不準自行調整；
四、清查中若遇固定資產缺失或質量上的問題（如超期、老化、變質或損壞等），應及時用書面的形式向相關領導彙報，如因臺帳管理人員等由於疏忽等自身原因造成公司固定資產帳實嚴重不符，須視具體情況給予經濟處罰。
第七章附則
第二十四條行政物資管理嚴格按照本制度執行，責任落實到崗位，失責將按相關制度懲處。
第二十五條本制度的修訂及解釋歸屬行政部。
第二十六條本制度簽發之日起生效，若與此前相關檔案衝突，以本制度為準。
採購管理制度9
按照“集中採購，各負其責”和“誰使用，誰採購”的原則，實行動態式採購方式，避免弊端存在和資金的浪費。本著精打細算的原則，節約每一分資金。
1、由所需購物部門或處室提出書面申請報校長室，校長批准後再由總務處彙總上報xx區教育體育局後勤服務中心批覆。
2、批覆後同意自行購置的由校委會組織相關人員成立考察小組對所購固定資產進行全面考察;寫出考察報告報請校委會透過，然後進行購置。
3、考察小組由校委會決定人選，原則是誰使用，誰考察，誰採購。
4、考察人員必須充分掌握市場資訊，收集市場物品情況，為學校物資採購提出合理化建議。
5、嚴把質量關，認真檢查物資質量，貨比三家，力求價格合理，質量合格。
6、採購的物資要適用，避免盲目採購造成積壓浪費。
7、嚴格按採購計劃辦事，執行物資預算，遵守財經紀律。
8、外加工訂貨，要對生產廠家及物資的效能、規格、型號等進行考察。將結果報請校委會，批准後擇優訂貨。
9、簽訂合同，必須註明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等;否則，造成的損失由採購人員負責。
10、對於教學用的儀器、裝置等物資要《山東省中小學儀器配備標準》按計劃定購。
11、嚴格物品驗收、入庫手續。專人收發登記，實行領用制，任何部門、個人不得自購自管自用。
採購管理制度10
一、物品採購程式
1、學校採購工作在學校黨委、行政的領導下，由總務處負責實施，努力完成學校下達的各類日常辦公用品及其它物品採購任務，保證學校教育教學需求。
2、大宗物品採購，由總務處提供相關資料，經校長同意後，報送區政府招標辦，按程式招標採購。
3、應急物品採購需提前填寫《物品購置申請表》，送交總務處彙總，具體流程為：處室填寫“物品購置申請單”→處室主任審批→總務主任審批→分管副校長審批→常務副校長審批→校長審批（不能在區教育局裝備中心記帳購買的，1000元以下由常務副校長審批，1000元以上由校長審批）。
4、總務處負責人及時組織相關人員，嚴格按計劃要求進行物品採購。
二、物品採購制度
1、各類物品原則上由總務處統一組織採購，需入庫登記後方可領發。
2、專業性較強的食品裝置及材料，一般情況下由總務處協同相關處室專業人員進行採購；特殊情況下，還應請求上級有關部門派專業人員監督指導採購。
3、財務室、固定資產管理室嚴格按照程式辦理採購報帳及資產登記手續，做到帳、物、卡相符。
三、物品採購要求
1、採購前應對多家供應商的物品質量、價格進行綜合評定，採取校內招標方式，選擇供應商。
2、所有采購均需二人或二人以上進行。
3、負責採購人員必須廉潔自律，敬畏有關財經制度和紀律的規定要求，確保所購物品貨比三家，物美價廉，嚴禁收受賣家饋贈或宴請。
4、建立採購物品入庫、出庫登記制度。
四、物品採購票據要求，所有發票必須是正規票據
1、採購物品在1000元以下，可以現金支付。
2、採購物品在1000元以上，實行轉賬支付。
五、說明：不符合上述制度的採購行為，學校不予承認，不予報銷，後果由經辦者個人負責；情節嚴重的，追究當事人的責任。
採購管理制度11
為保證企業正常生產，降低生產成本，增加經濟效益，特製度以下采購管理制度：
一、適用範圍：
本制度適用於生產所需的高梁、大麴、稻糠、外購原酒等主要材料、煤炭、各種調味劑等輔助材料及包裝物、勞保用品等採購；工程所需物資採購。辦公用品等零星採購參見日常費用報銷制度相關規定。
二、採購管理制度：
1、廉潔自律，嚴守工作紀律。不接受供應商禮金、禮品及宴請；
2、嚴格遵守採購工作流程，及時按質按量採購生產所需物資；
3、加強採購的事前管理，建立完備的價格資訊檔案，以有效地控制和降低採購成本；
4、科學、客觀、認真地進行收貨質量檢驗，過磅時需由保管員及其他部門員工兩人同時參與，並在過磅單簽字；
5、所有采購必須事先得到批准，未報計劃並經稽核、批准的，除急需物資外不得采購。
三、採購流程：
（一）採購計劃：
1、生產所需的大宗主、輔材料及包裝物等，由生產主管於每月末提交下月採購計劃，報主管副總及總經理批准，並預計所需資金，以便財務部妥善安排；
2、臨時所需的材料需由使用部門及倉庫保管員提交採購申請單，並註明所需數量及倉庫現有數量，經部門負責人簽字後，報主管副總及總經理審批；
（二）詢價比價：
1、負責採購的人員需熟悉材料市場行情，並選擇兩至三家供應商進行價格、質量對比，報主管副部及總經理批准從中選擇確定質優價廉的供應商；
2、供應商確定後，需每隔月對市場行情進一步瞭解，並酌情確定是否更換供應商，並履行上報程式；
（三）簽訂合同：
1、大宗主輔材料及包裝物必須簽訂購銷合同，並嚴格按照合同法相關規定；
2、合同原則上應約定需要正式發票，特殊情況由財務部通知採購部門；
3、簽訂合同時原則上不預付貨款，儘量約定貨到後掛賬一段時間付款、一批壓一批、貨到付款等形式；
4、所有簽訂的合同均須交付財務部一份。
（四）收貨入庫：
1、貨物到廠後，應及時組織檢驗人員嚴格檢驗，對不符合合同約定的，不允許收貨，由廠家負責更換或撤銷合同，並追究其違約責任；
2、檢驗合格後，開具驗收單，如需過磅，應及時組織倉庫保管員及其他部門員工過磅，並在過磅單上簽字；
3、採購人員負責填製材料入庫單，材料入庫單一式三聯，註明供應商、材料名稱、數量、單價（不含稅）、金額等專案，倉庫保管員點收後簽字，並保留入庫單存根聯；
4、採購員持倉庫保管員簽字的其他兩聯入庫單，經採購部經理或主管副總簽字後，將財務聯交財務部；
5、採購員負責催收採購發票或收據，並及時交付財務部。
（五）付款：
1、按購銷合同約定的條款需要付款時，由採購員負責填寫《款項支付申請表》，由經辦人、部門負責人簽字後交財務部稽核，經財務部稽核後交主管副總、總經理簽字，方可付款；
2、在最後一筆貨款支付之前，必須將採購發票或收據交付財務部。
採購管理制度12
為更有效的制止鋪張、浪費現象，切實管理好辦公經費，依據相關法規、政策，結合我單位實際情況，制定本採購管理制度，具體內容如下：
一、要由民主推薦，成立採購管理小組，至少三人以上。
二、對常規性及較大宗的單位辦公用品的採購，年初要有具體詳細的計劃，並報單位領導辦公會審批。
三、對單筆購置5000元
，批次購置10000元的固定資產，要上報局機關審批。
四、採購單價在500元（含500元）以下的(來源：）低值易耗品和日常辦公用品，以及在500元以內的日常開支由辦公室負責人審批決定；購置單價在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出專案由辦公室負責人報請局分管領導審批。
五、辦公室對所採購的辦公用品及其他物品應進行入庫清點、造冊登記，對價值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應建立相應臺賬，對其領用人、保管人、使用人都一一登記。領取時要經辦公室負責人審批透過，履行必要的領藉手續，一旦丟失或人為損壞應照價賠償。
六、採購小組在外出採購時，不得一人獨自行動，須3人以上集體行動。
七、採購小組在外出採購時，對所購物品需經市場調查，做到心中有數。嚴把質量關，力爭使所購物品物美價廉。
八、採購小組在採購後，對採購發票要嚴格按照財務制度把關，發票內容要實事求是，所購物品品名、規格、數量、單價、價款、經辦人等內容應齊全。
九、未盡事宜按照國家相關規定執行。
採購管理制度13
第一章總則
第一條為規範採購管理工作，保證物資採購質量，降低採購成本和費用，增加物資採購的透明度，依據《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國合同法》，結合公司實際情況制定本辦法。
第二章適用範圍
第二條本制度適用於具備招標條件的、公司實際需要的工程專案、生產物資、辦公用品、技術服務等採購。
1、同類型或單品種物資年用量採購值超過20萬元的採取一年招標一次。
2、工程專案、物資採購總額在15萬元以上的實行招標。
3、工程專案、物資採購總額在15萬元以下5(8)萬元以上的實行競爭性談判採購。
4、5(8)萬元以下的零星物資採購採用審批制度直接採購不進行招標。
第三章招標採購原則
第三條遵循公開、公平、公正原則。
第四條競爭原則。參加投標供應商必須有三家及三家以上有實力、信譽和服務良好的供應商。
第五條遵循同質低價、同價質優的選擇標準。
第六條遵循及時、適用、合理、節約原則。由各物資需求科室，提供物資採購計劃，提供擬採購物資的具體明細和質量技術要求、供貨時間等。
第四章組織實施
第七條物資採購招標工作委託招標代理公司進行，並由辦公室和監察科聯合組織實施。
第八條在實施招標前，由辦公室根據各科室提供計劃、要求，擬草有關招標檔案，其計劃、方案上報公司領導，經批准後組織實施。
第九條監察科和物資需求科室負責採集供應商資訊資源，其他科室也可提供供應商資訊資源，以形成競價機制，確保招標工作的實施。
第十條供應商資訊資源必須認真篩選，擬選參與競標的供應商，必須具備一定生產規模，質保體系完善，招標人認同的廠家。對多次參加投標，報價持續偏高的廠家，逐步由新的符合條件的供應商取代參與投標競價。
第十一條委託招標公司進行具體招標事項，公司領導及相關科室負責人參與招標、評標工作。
第五章招標採購形式
第十一條物資招標採購可根據所需物資的品種、數量、使用時間、資金保證等情況，採取公開招標，邀請招標等形式。
第十二條不具備上述兩種形式招標的，需報請公司董事長或總經理批准，可實施競爭性談判採購。
第十三條競爭性談判採購，必須實行多方詢價，填寫詢價對比過程、結果及擬訂供應商，以書面材料形式，報公司財務負責人、總經理、董事長審批後方可進行採購。
第六章招標採購的工作程式
第十四條招標準備工作
1、各科室根據本科室及生產單位物資使用需求，認真制定下階段物資採購計劃。
2、各科室所報物資採購計劃，經分管領導稽核，並報公司財務負責人、總經理、董事長審批後，報送辦公室，由辦公室制定招標計劃。
3、辦公室聯合監察科制定招標實施計劃，明確招標採購的具體形式，並由公司總經理、董事長審批後方可執行。
4、各科室所報物資採購計劃中，採購物資的名稱、規格型號、數量、技術要求、用途等引數應詳細準確，不得弄虛作假，否則造成庫存積壓或因漏報、未報而影響生產造成損失的，追究該科室責任。
第十四條：招標實施工作
1、採用公開招標、邀請招標形式採購。
1）由招標代理公司釋出招標公告，對有意前來投標報名的供應商進行資格預審，擬定投標人。
2）對擬邀請參加投標的單位進行資格預審，按物資採購程式對其進行前期調研、評價，評價合格的供應商才具有投標資格，以書面形式（郵寄或傳真）邀請其投標。
3）向接受邀請的單位發放標書（或招標說明）並負責答疑。
4）接受並篩選投標檔案，並按招標檔案約定方式開標。
5）按擬定的評標辦法，篩選合格的投標書。
6）按評標辦法中的定標方式定標，或與經評標合格的投標單位協商、談判、確定中標供貨單位。
2、採用競爭性談判採購形式採購
1）對供應商按物資採購程式進行前期調研評價，進行資格預審，確定合格供應商，以邀請函的形式邀請合格供應商參加洽談。
2）按擬定的評標標準結合所需物資質量供貨期、付款等要求，從最低的報價依次進行評估、分析，按照統一標準，擇優進行答疑，透過供需雙方進一步磋商，最終確定中標供貨單位。
第十五條：合同前評審
1、為避免評標過程中對投標方瞭解不夠細緻和簽約時對合同條款研究不夠透徹等造成的風險，由物資採購科室會同財務部門進行簽約前的合同評審。
2、根據評審結果並報董事長批准後，方可向中標單位發出中標通知書，同時應將中標結果通知所有未中標的投標方（根據招標檔案或招標說明中約定的方式通知）。
第十六條：合同的簽約。合同評審通過後，須嚴格執行合同審批程式，最後由企業法人代表授權的委託代理人依據《中華人民共和國合同法》與中標單位簽訂物資購銷合同，必要時可申請公證。
第七章資料、樣品存檔及驗收
第十七條：對物資招標採購過程中的有關檔案、記錄資料由辦公室或監察科建檔案儲存。同時，對中標單位投標時提供的樣品要做好妥善保管，以便為今後解決一些可能發生的問題提供依據。同時，供貨驗收過程中要檢查所供產品與樣品的符合性，要週期性進行抽查。
第八章監察與處罰
第十八條為保證招標採購取得預期目標，監察科應在招標前及招標過程中加強監督，可以考慮邀請紀檢和公證處參加招標，避免造成損失的事後監督。對於招標採購過程中人為設定障礙的相關科室及人員，應責令其改正或上報董事會建議調離其工作崗位，造成重大經濟損失的將依法處理。
第十九條：各科室採購物資必須認真執行本辦法，不得走過場或作虛假記錄，搞明招暗定，違者從重處罰。
第九章附則
第二十條：本辦法自頒佈之日起實行。
採購管理制度14
第一章 總 則
第一條 為規範學校儀器裝置採購行為，加強財務支出管理，提高資金使用效益，保障和促進學校事業的發展，根據政府採購管理暫行辦法，制定本辦法。
第二條 學校各單位使用財政預算內資金和預算外資金及貸款資金、捐贈資金等財政性資金採購儀器裝置，適用本辦法。
第三條 本辦法所稱學校儀器裝置採購，是指學校各單位以購買、委託研製開發、租用等方式獲取儀器裝置的行為。
第四條 有下列情形之一的學校儀器裝置採購，經分管校領導同意後，可以不適用本辦法：
(一)涉及國家安全和國家機密的;
(二)因自然災害或其它不可抗力因素，需緊急採購的;
(三)人民生命財產遭受危險，需緊急採購的;
(四)某些特定的其它情況。
第五條 學校各院系、各單位採購儀器裝置應當遵循公開、公正、公平、高效和維護公共利益的原則。
第二章 學校採購主體和供應商
第六條 儀器裝置採購的主體包括集中採購機構和非集中採購機構。
第七條 成立"中國地質大學儀器裝置採購招標領導小組"，作為學校的集中採購機構，資產處負責辦理日常管理工作，並負責下列採購事務：負責全校單價20萬元及以上(包括批次)儀器裝置的招標採購工作，審定招標、採購管理檔案(含制度、辦法)，審定招標專案，主持採購專案招、投標的全過程。
第八條 非集中採購機構(各院系、各單位)負責下列採購事務：單價2萬元及以下的儀器裝置，由各院系、各單位自行採購。單價在2萬元以上(包括批次)的儀器裝置，須由各院系、各單位會同資產處，與供應商簽訂購貨合同，並需符合本辦法第三章、第四章要求。
第九條 供應商是指具備向採購機構提供儀器裝置和服務能力的法人和其它組織，包括中國供應商和外國供應商。
第十條 中國供應商應具備下列條件：
(一)具有中國法人資格，能獨立承擔民事責任;
(二)遵守國家法律，行政法規，具有良好的信譽;
(三)具有履行合同的能力和良好的履行合同的記錄;
(四)良好的資金、財務狀況;
(五)中央和地方人民政府規定的其他條件。
第十一條 外國供應商應具備下列條件：
(-)經中央和地方人民政府批准進入我國市場的外國法人和其它組織;
(二)根據我國締結或參加的國際公約、條約、協定規定準入我國市場的外國法人和其他組織;
(三)外國供應商一般應在我國境內設有代表機構或能有效提供技術支援和售後服務。 外國供應商享有並履行與中國供應商同等的權利和義務。
第三章 學校採購方式
第十二條 學校採購一般採用邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源採購等方式，須公開招標採購的儀器裝置，按有關政府採購管理檔案精神執行。
邀請招標採購，是指採購機構以投標邀請書的方式邀請三個或三個以上特定供應商投際的採購方式。
競爭性談判採購，是指採購機構直接邀請三家或三家以上的供應商就採購事宜進行談判的採購方式。
詢價採購，是指採購機構對三家或三家以上的供應商提供的報價進行比較，以確保價格具有競爭性的採購方式。
單一來源採購，是指採購機構向一家供應商直接購買的採購方式。
第十三條 採購金額在10萬元以上時，一般應實行邀請招標採購的方式，被邀請的特定供應商一般由採購機構和資產處商議確定。
第十四條 屬於下列情形之一的，可以採取競爭性談判採購方式：
(一)招標後，沒有供應商投標或者沒有合格標的;
(二)因出現不可預見的情況而急需採購，無法按招標方式得到的;
(三)投標檔案的準備需較長時間才能完成的;
(四)供應商準備投標檔案需要高額費用的;
(五)對高新技術含量有特別要求的;
(六)採購金額在10萬元以下的。
第十五條 採購價格彈性不大的標準規格的儀器裝置且有現貨時，可以採用詢價採購方式。
第十六條 屬於下列情形之一，可以採取單一來源採購方式：
(一)只能從特定供應商處採購，或供應商擁有專有權，且無其他合適替代的;
(二)原採購的後繼維修、零配件供應、更換或擴充必須向原供應商採購的;
(三)在原招標目的範圍內，補充合同的價格不超過原合同價格的50%，因而必須與原供應商簽約的;
(四)預先宣告需對原有采購進行後繼擴充的;
(五)從殘疾人機構，慈善機構採購的。
第十七條 購置單位採購進口儀器裝置，應儘量透過符合海關優惠政策條件的形式進行採購。
第四章 學校採購程式
第十八條 購置單價為5萬元及以下的一般儀器裝置，申請人應填寫"中國地質大學器材申請卡"，由各院系、各單位負責審批。
購置單價在5萬元以上的儀器裝置，申請人需填寫"中國地質大學申購貴重儀器裝置可行性論證報告"，由資產處負責審批。
購置單價在20萬元以上的儀器裝置，報主管校長審批。"中國地質大學申購大型精密儀器可行性論證報告"要求組織專家論證。
單價在5到20萬元之間(不含20萬元)的儀器裝置，由各院系、各單位自行組織專家論證。
單價在20-40萬元之間的儀器裝置，由各院系、各單位和資產處共同組織專家論證。
單價40萬元以上儀器裝置，由資產處與學校儀器裝置專家論證組組織論證。
第十九條 購置國家規定的社會集團控制購買的商品，各院系、各單位必須書面提出申請，由資產處稽核，報省有關部門審批後方可購買。購置空調器等耗電量較大的儀器裝置，需報學校用電主管部門審批。
第二十條 重點建設專案均實行專案領導小組負責制，各專案領導小組應明確一名儀器裝置購置負責人。各專案領導小組應根據學校稽核同意下達的每年專案裝置購置總經費額度情況，於每年年底編報全年儀器裝置購置清單，報專案主管職能部門和資產處，各專案儀器裝置購置負責人應在採購前一個月及時與裝備處聯絡，並按要求向裝備處提供有關材料，以便進行採購前論證、審批等各項採購程式的操作。
第二十一條 學校招投標程式規定如下：
(一)採用邀請招標採購方式的，應當向三家或三家以上特定供應商發出投標邀請書。招標檔案書應當包括所購儀器裝置的要求和條件以及擬訂合同的主要條款;
(二)招標檔案不得要求或者標明特定的供應商以及含有傾向或者排斥潛在投標人的內容;
(三)招標人不得向他人透露已獲取招標檔案的潛在投標人的名稱、人數以及與招標投標有關的其它情況;
(四)開標應當按招標檔案規定的時間、地點和程式，由招標人以公開方式進行。開標時應當眾驗明所有投標檔案的密封未遭損壞;
(五)採購金額在20萬元以下的，由購置單位和資產處派人共同組成評標小組進行評標。採購金額在20萬元以上的，由學校採購招標領導小組進行評標。
第二十二條 非招、投標方式的採購工作程式一般在30天內完成，招、投標方式的採購工作程式一般在60天內完成。
第二十三條 採用招、投標方式時，由資產處和採購機構共同編制招標檔案，檔案內容和招標程式應符合國家法律、法規的要求。
第二十四條 學校採購合同需要變更時，購置單位應當將變更的內容以書面形式報告資產處。
第五章 學校採購監督
第二十五條 學校採購工作接受黨紀、政紀、審計、財務和群眾監督。
第二十六條 採用招、投標方式的採購專案，由資產處配合採購機構共同開標。 第二十七條 學校監察處、儀器裝置採購招標領導小組有權從下列方面對合同文件進行審查：
(一)是否符合有關法律、法規和政策的要求;
(二)是否符合學校採購預算的要求;
(三)合同的主要條款是否符合招標檔案的要求;
(四)合同中是否包括了對合同履行驗收提出的特別要求。
第二十八條 採購機構在採購過程中出現下列情形之一的，則視為採購行為無效，學校紀監辦、學校採購招標領導小組應責令其進行整改;對直接主管人員和其他直接責任人員，可按學校黨紀、政紀有關規定處理;有意給供應商造成損失的，應當承擔賠償責任：
(一)應當採用招標採購方式而未採用的;
(二)擅自改動採購標準的;
(三)與供應商違規串通的;
(四)開標確認後無正當理由不與中標人簽定採購合同的;
(五)拒絕採購監督小組的檢查或者不如實反映情況，不提供有關材料的;
(六)其他違紀違規的行為。
第二十九條 供應商有下列情形之一的，則視為採購行為無效，應責令其改正：給採購單位造成損害的，應當追究其經濟責任：
(一)提供虛假材料，騙取學校採購供應商資格的;
(二)提供虛假投標材料的;
(三)採用不正當手段抵毀，排擠其他供應商的;
(四)與採購機構違規串通的;
(五)中標後，無正當理由不與採購機構簽定採購合同的;
(六)向採購招標領導小組、採購機構人員行賄或者提供其它不正當利益的;
(七)其它違紀違規的行為。
第三十條 學校採購招標領導小組和招標採購工作人員，不履行本辦法的規定，循私舞弊，翫忽職守的，可按學校黨紀、政紀有關規定處理。
第三十一條 具有本辦法第二十八條、第二十九條、第三十餘所列違規情況，情節嚴重構成犯罪的，移送司法機關依法追究刑事責任。
第六章 附 則
第三十二條 本辦法未盡事宜，按國家有關法律法規執行。
第三十三條 本辦法由學校採購招標領導小組負責解釋。
第三十四條 本辦法自發布之日起施行。
採購管理制度15
為使酒店的採購工作走上制度化、規範化，合理控制成本，強調責任指標到人及提高工作效率，特制定本制度及操作流程。
一、酒店採購的基本要求：
1、所有授權範圍的物品採購時，均需比較至少三家供貨商的價格及品質，月結類物品每月每一類至少要有三家供貨商提供的報價單；
2、採購人員對自己採購的物品價格及品質負責；
3、駐店採購員需每月一次針對較多使用的物品透過電話、傳真、網路、外出調查等方式獲取（包括非授權物品）價格資訊，並整理成價格資訊庫，以書面報告形式上報酒店總辦及酒店財務部；
4、所有供貨商名片、報價單、合同等資料及樣板必須登記歸檔並妥善管理，如有人員變動時按酒店管理公司移交手續進行移交資料；
5、駐店採購禁止採購任何未經正常有效審批人審批後申購單上的物品，保證手工經審批後的採購單與電腦下單一致，否則財務部將不予報銷處理；
6、禁止使用部門自行採購物品或私自與供貨商洽談採購事宜；
7、駐店採購負責跟進各供貨商的貨款及時籤批支付事宜，對到期的應付帳款，酒店財務部應及時支付，以建立酒店的良好形象。
二、物品採購監督要求：
1、所授權的物品，分為兩類：A、供貨商月結；B、直接到市場採購，授權生效時酒店必須成立《供貨商評定小組》（由酒店總辦、酒店採購、使用部門、酒店財務部組成），每月對各類物品進行分析（包括但不限於物品的用量、價格、品質等），將物品進行分類（制定供貨商月結還是進行直接市場採購，最終要形成檔案，由評定小組匯籤確認，酒店財務部存檔備查，並抄送一份酒店管理公司），部分物品可以先定直接市場採購，待條件成熟時轉為供貨商月結；
2、月結的供貨商選定，採購對已經確定供貨商月結的物品，應邀請至少三家供應商報價，由供貨商評定小組進行價格及品質的比較和討論，對各類月結物品選定供貨商，各部門可分頭組織進行市場調查，根據市場調查的價格，定期與供貨商確認固定期間的供應價格，在此確認期間（時限長短根據當地市場情況，由評定小組決定），供貨商將按此固定價格提供酒店所需材料（形成會議紀要，評定小組部門負責人進行匯籤抄送酒店管理公司）；
3、酒店財務部制定倉存物品的採購線（即最高庫存量及最低庫存量，補倉不能超過最高庫存量，儲存不能低於最低庫存量），由倉庫人員編制，酒店財務成本會計根據以往該物品的使用量及經營情況進行合理分析，審定出各物品的採購線，財務負責人簽名確認後，呈酒店總經理審批實施，審批後的檔案由倉庫及成本會計存檔備查，並按實際情況定期進行更新，財務部對每次部門申購數量進行認真稽核監督，避免因物品積壓造成浪費；
4、酒店財務部對物品價格進行認真監督，必須每月組織人員對酒店各類物品進行不同市場的價格調查，每月一次透過電話、傳真、網路、外出調查等方式獲取酒店各類物品（包括非授權物品）的價格資訊，並整理成價格資訊庫，以書面報告形式上報酒店總辦，並抄送集團管理公司總辦及集團財務部；
5、對正常物品的申購，酒店駐店採購接到單後必須1個工作日後回覆意見，酒店財務部接到單後必須1個工作日後回覆意見後報送到總辦審批，對特殊物品或者對價格及品質有其他意見的，也必須在1個工作日後反饋意見給申請部門。
三、各類物品採購流程（該流程是針對授權範圍內的物品，授權範圍外的按以前流程操作）：
1、倉庫補倉物品的採購流程：
該類物品主要指副食品類，如因酒店倉庫硬體原因，該類物品的部分不能在倉
庫保管，而在使用部門的二級倉庫進行保管的，倉庫直接把二級倉庫收編管理，該類物品的補倉由倉庫負責填單。
對倉庫的每種存倉物品，應按本檔案中的第二大點第3小點規定的流程設定合
理的採購線。
A、上述物品的倉存量接近或者低於採購線時，應需要及時進行補充貨倉裡的存貨；
B、倉庫主管要填寫一份“物品申購單”（見附件，對申購單中的每項內容必須如實填寫，如沒有發生的則填“沒有發生”）；
C、駐店採購按照申購單要求，在至少三家供貨商中進行比較，選定相應供貨商，把三間供貨商資料附在申購單後面（包括但不限於報價資料），由駐店採購在申購單上簽名確認，提出採購意見及註明可以到貨日期；
D、酒店財務部成本會計簽名加意見（如對價格及其他有問題的，必須立即跟採購人員溝通，並立即給出建議方案），到酒店財務第一負責人簽名確認；
E、酒店總經理進行審批後轉由酒店採購進行實施購買。
2、鮮活食品凍品的採購流程（主要指蔬果類、肉食類）：該類物品主要指蔬果類及肉食類，包括蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮、水果等物料的採購申請。
A、由各酒吧、各部門總廚或者主管（要有餐飲總監簽名確認），根據當天經營情況，預測明天用量，填寫每日申購單交駐店採購（按照以前單據格式）；
B、酒店採購當天下午以電話下單（針對供貨商月結）或者次日直接到市場採購。
C、酒店財務部成本會計與使用部門定期進行溝通，對上一日該類物品採購的數量進行檢查（包括已使用及未使用的數量），如發現有較多剩餘的，必須提供處理方案及日後申購數量的建議，並報總辦批示。
四、物品驗收入倉及財務付款處理流程：
1、物品的申購單用紙質先走完申購審批流程；
2、紙質申購單流程審批完畢後，補倉部分及直拔部分申購單由倉庫人員負責系統錄入申購單，其他部門申購部分由總辦文員負責系統錄入申購單，再由駐店採購文員從系統制定採購訂單進行下單供貨商或者自行市場採購（根據申購單批示要求內容操作）；
3、物品採購回來後，倉庫必須根據紙質申購單與系統生成的收料單相核對無差異後，再根據系統生成的收料單與使用部門進行貨品驗收，倉庫再根據收貨驗收情況從系統列印入倉單；
4、入倉單（附有連同收料清單及發票）的審批流程：倉庫制單人簽名——採購人員簽名——財務部成本會計複核簽名確認是否符合要求（包括但不限於申購物品數量、價格等）——酒店財務部負責人簽名——酒店總經理簽名審批——財務部根據與供貨商協議進行付款；
5、屬於直接到市場購買的，先由駐店採購借支採購備用金（具體金額根據酒店的規模及業務量，報酒店管理公司審批），先由相關申請部門人員提出紙質採購申請，並須走紙質採購審批流程後，（營運物品可走酒店審批流程，除此以外的物品直購須走集團採購審批流程）再由總辦文員錄入申購單（暫不用做採購訂單及倉庫的收料單），倉庫收貨時根據收貨的數量及單價開手寫收貨單，再做採購訂單，其他操作按上述流程，以採購人員名義進行報銷處理；
五、駐店採購對前期的機動採購制度描述的採購行為負責執行採購工作，一般情況下不能再由使用部門自行採購（除總經理特批，但必須要流程表上註明特殊情況說明及物品報價）。
以上流程暫時試行，日後操作過程中發現問題會檢討修改！