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專項效能監察的年終總結報告

專項效能監察的年終總結報告

為充分發揮效能監察工作為提高企業經濟效益的重要手段作用,促進西固熱電公司“效益年”各專案標任務的實現,提高各專業管理人員的制度執行力,我們4月份立項開展了物資採購和工程專案管理專項效能監察工作。現將工作開展情況報告如下:

一、工作準備情況

我們認真制定了物資採購和工程專案管理專項效能監察實施方案,明確了效能監察的工作目的、工作方法和工作步驟,並分階段組織實施:工作目的':大力推行物資採購“陽光工程”,堵塞漏洞,降低採購成本,杜絕違紀違法行為,提高公司經濟效益。工作方法:透過建立健全物資採購規章制度,規範物資採購招議標程式。步驟:4月3日-4月30日為學習宣傳階段;5月1日-5月31日為自查階段;6月1日-8月15日為檢查階段;8月16日-8月31日為整改階段;9月1日-9月15日為總結提高階段

二、自查情況:

物資供應部、裝置部等職能部門在自查階段能認真按照實施方案的要求,組織部門人員進行了專題學習。對相關制度依據集團公司、大唐甘肅公司的制度規定進行梳理對照。各部門結合公司實際進行修訂,對制度執行中存在的漏洞和不足及時完善;能認真履行物資採購的流程管理和建立質量可靠、服務及時的供應商隊伍資訊庫,並與各供應商簽訂了廉政合同。以上部門均將自查情況報告按時上報效能監察工作辦公室。

三、檢查情況:

在自查工作結束後,監察審計部會同相關部門對物資採購管理情況進行了檢查。

1、首先進行了系統基礎檢查。對物資部、裝置部2006年有關物資裝置採購基礎資料進行了查閱。檢查各類招標、議標工作中程式資料以及廉政保證書、打分表等相關資料是否齊全規範。透過檢查,各類資料都較規範、齊全,符合要求。

2、對執行程式、制度的規範性進行了檢查。按照大唐甘肅公司檔案要求,30萬元以上要進行招標或大唐甘肅公司授權我公司組織進行招標,30萬元以下可由我公司組織進行議標。在公司各專案招議標工作中,監察審計部全過程進行了監督。透過檢查,職能部門能按要求執行各項制度,按程式開展工作。

3、我們重點對集體商務談判專案執行情況進行了抽查。透過抽查,各項程式執行較好,但也發現有個別不足。如:在生水管道閥門更換專案中採購的金屬硬密封蝶閥,由於當時正處於全公司聯修階段,工期緊、任務重,分場要求時間緊迫。物資部按急件進行了辦理,未按照公司有關集體商務談判制度進行議標。事後,物資供應部及時補辦了相關議標手續。

4、對物資材料管理制度執行情況進行檢查。我們對裝置物資採購相關管理制度的建立健全進行檢查,檢查管理理制度是否完善,查閱合同是否規範,相關工作人員是否存在不廉潔行為。

經過統計分析,1-10月份裝置材料採購招議標及商務談判共計47次,簽訂合同47份,為公司節約採購費用159.76萬元。裝置大修、技改招議標及商務談判共計58項,簽訂合同58份,為公司節約費用74.5萬元。

四、監察建議:

1、物資供應部要規範執行《議標性集體商務談判實施細則》,對採購數額較少的材料必須要按相關規定進行;

2、要把學習掌握管理制度作為提高執行力的前提,認真組織部門人員學習相關管理制度,保證工作的制度化、規範化;

3、要進一步完善急件急辦工作程式,要加強對公司物資採購招議標管理制度的學習,提高嚴格按制度辦事的認識和自覺性。不斷加強部門人員廉政建設,嚴格防範和杜絕不正當交易行為的發生。

五、整改提高情況

在效能監察檢查小組的督促下,各職能部門針對提出的意見和存在的問題認真進行了整改。

1、物資供應部、裝置部認真組織部門人員學習相關管理制度,不斷提高管理人員制度執行力。

2、物資供應部、裝置部對部門相關管理制度進行了梳理,制定和修訂了一些管理制度。物資供應部修訂和完善了相關管理制度10項、部門各崗位工作標準15項,裝置部修訂完善了電力生產發包工程管理制度。

3、透過制度建設的不斷完善,管理人員工作程式的不斷規範,堵塞了管理上的漏洞,提高了管理人員嚴格執行裝置物資採購管理制度的自覺性,防範和杜絕了不正當交易行為的發生。